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关于2014年南宁高新区决算草案的报告

发布时间:2015-07-29 00:00     来源:系统管理员   
按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定和市人大常委会的安排,我受高新区管委会委托,现向市人大常委会本次会议报告2014年高新区决算情况,请予审查。
2014年,在市委市政府的正确领导下,在市人大的有效监督和大力支持下,高新区全面贯彻落实市委、市政府的决策部署,牢牢把握高新区拓展发展空间的大好机遇,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,着力打好生物工程与制药、电子信息、汽车配件与机电产品制造三大特色产业,突出创新驱动,加快推进经济转型升级和结构调整,全力支持经济社会发展各项建设,切实保障和改善民生,财政管理和各项改革工作继续深入推进。总体来说,高新区财政决算情况良好。
一、2014年高新区决算总体情况
2014年,高新区本级财政总收入315,328万元,其中:一般公共预算收入287,576万元,上级补助收入23,463万元,上年结余4,289万元。财政总支出307,240万元,其中:一般公共预算支出287,735万元,上解上级支出19,005万元,安排预算稳定调节基金500万元。收入和支出相抵,年终滚存结余8,088万元,扣除结转下年继续使用的专款4,988万元,高新区一般公共预算累计净结余3,100万元。
2014年,高新区政府性基金总收入1,006万元,其中:上级补助收入603万元,上年结余403万元。政府性基金总支出493万元。收支相抵,年终政府性基金结余513万元。
二、2014年高新区收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入决算情况
2014年,高新区一般公共预算收入287,576万元,完成调整预算(简称“预算”,下同)的100.57%。
(1)税收收入110,581万元,完成预算的101.59%;其中:
①增值税收入27,656万元,完成预算的103.19%,比上年增收6,617万元,增长31.45%。
②营业税收入33,981万元,完成预算的101.86%,比上年减收365万元,下降1.06%。
③企业所得税收入16,486万元,完成预算的99.97%,比上年增收1,375万元,增长9.1%。
④个人所得税收入6,191万元,完成预算的100.02%,比上年增收1,537万元,增长33.03%。
⑤城市维护建设税收入12,679万元, 完成预算的98.13%,比上年增收93万元,增长0.74%。
⑥房产税收入7,959万元,完成预算的100.75%,比上年增收126万元,增长1.61 %。
⑦印花税收入5,602万元,完成预算的104.61%,比上年增收1,096万元,增长24.32%。
(2)非税收入176,995万元,完成预算的99.95%。其中:
专项收入5,413万元,完成预算的98.06%,比上年增收17万元,增长0.32%。
②行政性收费收入104,205万元,完成预算的100%,比上年增收75,608万元,增长264.39%。主要是两区合并及托管南宁综合保税物流中心后、路网建设项目增多,特别是2014年对辖区内主要道路进行大规模 “白改黑”改造,收取的占道挖掘费,数额较大。
③国有资本经营收入40,400万元,完成预算的100%,比上年增收29,300万元,增长263.96%。主要是为了完成新建标准厂房任务,加快新标准厂房建设,将旧标准厂房出售,筹集资金用于新标准厂房建设,其余为厂房租金收入,属一次性因素不可比。
④国有资源(资产)有偿使用收入26,615万元,完成预算的100.03%,比上年减收57,654万元,下降68.42%。
⑤罚没收入360万元,完成预算的101.41%,比上年增收5万元,增长1.41%。
2、转移性收入决算情况
转移性收入由上级补助收入和上年结余收入构成。
(1)上级补助收入23,463万元,其中:
①返还性收入7,795万元,其中:消费税和增值税税收返还318万元,所得税基数返还991万元,自治区分享四税基数返还6,486万元。
②一般性转移支付收入1,579万元,其中:结算补助-103万元,基层公检法司转移支付收入80万元,义务教育等转移支付收入1,450万元,基本养老保险和低保等转移支付收入29万元,新型农村合作医疗等转移支付收入8万元,固定数额补助收入114万元,其他一般转移支付收入1万元。
③专项转移支付收入14,089万元。
(2)上年结余收入4,289万元(含结转下年继续使用的专款2,317万元)。
3、一般公共预算支出决算情况
2014年高新区一般公共预算支出287,735万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的98.3%,比上年增加40,052万元,增长16.17%。主要支出项目完成情况是:
(1)一般公共服务支出66,132万元,完成预算的99.99%,比上年增加5,736万元,增长9.5%。
(2)国防支出58万元, 完成预算的100%。比上年减少113万元,下降66.08%,下降较快的主要原因是去年拨付75776部队天线搬迁经费120万元,属于一次性不可比因素,剔除此因素,同比增长13.72%。
(3)公共安全支出6,099万元,完成预算的99.11%,比上年增加2,010万元,增长49.16%。
(4)教育支出11,664万元,完成预算的98.75%,比上年增加1,946万元,增长20.02%。
(5)科学技术支出7,225万元,完成预算的90.48%,比上年增加1,477万元,增长25.7%。执行率偏低主要是当年上级专项补助2,575万元,全部是企业技改资金或者是战略性新兴产业发展专项资金,目前所有财政资金上国库集中支付系统后,必须手续齐全才能拨款,由于部分企业提交的申请拨款材料未通过南宁市工信部门审核,部分企业未能在年前提交申请拨款材料,手续尚未齐全,没有办法当年全部落实,剩余760万元只能结转下年继续使用,影响支出进度。
(6)文化体育与传媒支出720万元,完成预算的100%,比上年增支191万元,增长36.11%。
(7)社会保障和就业支出6,531万元, 完成预算的96.81%,比上年增加3,309万元,增长102.7%。增长较快的主要原因一是财政对城乡居民社会养老保险基金补助比上年增加2,523万元。二是扩大管辖区域后人员、社区增加, 民政管理事务增加249万元,社会保险缴费增加447万元,退休经费增加113万元。
(8)医疗卫生支出3,121万元,完成预算的99.43%,比上年增加1,379万元,增长79.16%。主要是根据政府收支分类科目调整,从2014年起人口与计划生育事务由“一般公共服务支出”类调至“医疗卫生与计划生育支出”类核算。
(9)节能环保支出315万元,完成预算的100%,比上年减少276万元,下降46.7%。主要是2013年开展“美丽高新.清洁乡村”活动,为心圩、安宁街道办所辖各村购买了广播设备、大批垃圾箱、垃圾桶,垃圾车,活动开展初期投入较大。
(10)城乡社区事务支出103,292万元,完成预算的100%,比上年增加7,695万元,增长8.05%。
(11)农林水事务支出1,503万元,完成预算的99.34%,比上年减支47万元,下降3.03%。剔除上年一次性项目建设扶贫支出145万元不可比因素,同比增支98万元,增长6.98%。
(12)资源勘探电力信息等事务75,552万元,完成预算的98.28%,比上年增支31,370万元,增长71%。主要用于扶持高新区企业发展、技术创新、技术改造、贷款贴息等。
(13)商业服务业等事务3,700万元, 完成预算的60.12%, 比上年增支1,200万元,增长48%。本科目核算的全部是上级专项补助资金,本级没有资金预算安排,当年补助5,149万元,由于上级补助资金下达较晚,没有办法当年全部落实,剩余2,454万元只能结转下年继续使用,影响了支出进度。
(14)国土资源气象等事务71万元, 完成预算的100%, 比上年减支3,735万元,下降98.13%。主要原因是2013年9月高新区与相思湖区金库合并,原相思湖区土储中心经费放此科目核算,两区合并后核算方式改变所致。
(15)住房保障支出1,743万元,完成预算的100%,比上年减支5,048万元,下降74.33%。降幅较大主要是2013年本级安排保障性安居工程建设资金5,448万元,2014年没有此项资金安排。
(16)粮油物资储备支出9万元,完成预算的100%,比上年增支6万元,增长200%。本科目核算的全部是上级专项补助资金,本级没有资金预算安排,本年支出9万元,上年支出3万元,落实上级放心粮油工程建设补助资金。
4、转移性支出决算情况
转移性支出由上解上级支出、安排预算稳定调节基金两项构成。
(1)上解上级支出19,005万元,其中:体制上解支出304万元,出口退税专项上解支出2,788万元,专项上解支出15,913万元(其中:代扣代收和代征税款手续费上解58万元,行政区域调整利益划转上解4万元,税务经费上解455万元,集中城建税上解761万元,收入基数调整上解91万元,安宁支出基数划转-652万元,安宁年度新增上划中央两税返还收入划转5万元,安宁市本级收入基数划转894万元,加快城区经济发展的实施意见的补偿款14297万元)
(2)安排预算稳定调节基金500万元。
5财政超收和预备费安排使用情况
(1)财政超收安排使用情况。高新区本级一般公共预算收入完成287,576万元,比年初预算超收75,034万元,安排超收收入47,733万元增加一般公共服务、科学技术、资源勘探电力信息等事务。其中:一般公共服务支出23,902万元(用于安排南宁综合保税物流中心基础设施建设项目以及重点推进服务世锦赛涉及项目),科学技术2,620万元,资源勘探电力信息等事务21,631万元(用于扶持企业发展)
(2)预备费安排使用情况。年初预算安排预备费6,600万元,已全部动用。其中:一般公共服务4,201万元,城乡社区事务支出2,399万元。全部用于安排服务世锦赛活动及整洁畅通有序大行动“白改黑”专项支出。
6、“三公”经费支出情况
2014年公共财政预算安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计1,321万元,同比下降8.37%。其中:公务接待费92万元,下降55.98%;因公出国(境)经费0万元,下降100%;公务用车购置及运行费999万元,同比下降0.6%。
7、政府债务决算情况
2014年高新区年初政府债务余额131,760.46万元,当年新增金融机构借款103,000万元,当年归还金融机构借款47,170万元,2014年年末政府债务余额187,590.46万元。
8、高新区本级部门决算情况
2014年,高新区汇编独立报送报表的预算单位共25个(其中: 行政单位4个,比上年减少1个;事业单位17个,比上年减少7个;其他单位4个,与上年一致),变动主要原因为原相思湖新区管委会并入高新区、原相思湖新区5个事业单位并入高新区;高新小学、高新二小、高新三小三所学校合并统一核算。25个预算单位在年度预算执行中,因有上级补助专款和上年结转及收入变动、科目调整等因素增加安排的支出,实际执行支出数为332,190.92万元,比上年增加 291,800.16万元,增长722.44%。其中,基本支出26,420.93万元,比上年增加 3,422.19万元,增长14.88%,占部门总支出的7.95%;项目支出305,769.99万元,比上年增加288,377.97万元,增长1,658.11%,占部门总支出的86.81%。增长较快主要原因为原相思湖区与高新区合并,南宁综合保税物流中心划归高新区托管;2014年,实行新的行政单位会计制度,高新区基建账并入高新区管委会大帐统一核算。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2014年高新区政府性基金预算上级补助收入603万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入249万元,残疾人就业保障金收入9万元,农业土地开发资金收入335万元,福利彩票公益金收入10万元。
2014年高新区政府性基金预算支出完成493万元,完成预算的49%,主要是年底市本级下达的耕地提质改造(旱改水)项目资金334.62万元,由于基金使用项目的特定性及不可调剂性,资金无法在当年形成有效支出,致使支出进度总体偏慢。其中:社会保障和就业支出483万元,完成预算的92.35%;其他支出10万元,完成预算的90.91%。
以上向市人大常委会报告的决算草案数字与市财政最后核定决算数相比可能仍会有所变动,如有变动,待市财政批复2014年决算后,我们将及时将变动情况报市人大常委会备案。
三、2014年财政运行特点
面对复杂多变的经济环境和经济下行的巨大压力,高新区党工委、管委会紧紧围绕市委、市政府的中心工作,面对今年严峻的财政收支形势,主动作为、攻坚克难,创新工作思路,充分发挥财政职能作用,千方百计狠抓财政收支、抓管理,确保正常运转、经济建设和改善民生支出,推动财政各项工作扎实开展,促进高新区经济社会平稳较快发展。全年财政运行呈现四大特点:
(一)财政增收乏力,收入质量明显下降。受经济增速回落、企业效益下滑、结构性减税、2013年收入基数较高等因素影响,对财政收入的增长带来巨大压力。全年组织财政收入460,600万元,比上年增长16.62%,全年税收收入完成283,605万元,同比增收18,351万元,增长6.92%,占财政收入比重为61.57%, 比上年下降了5.59个百分点。
(二)重点税源贡献减弱。高新区重点监控企业税收贡献减弱表现为:一是减收企业增多。高新区规模以上工业企业198家(其中31家企业属于停产半停产状态,今年以来几乎无税收),有77家企业税收同比减收,增长速度放缓。二是受招工难等因素影响,丰达电机(南宁)有限公司税收同比下降23.41%。三是受 “营改增”政策的逐步推进,2014年减税规模和减税效应进一步增大,减少的税款短期内没有新增税源能够弥补。四是税收分成因素,富士康是高新区的第一纳税大户,今年的主要增长点在沙井生产区,税收需分给江南区。
(三)民生支出保障有力。今年以来,高新区面对日益突出的收支矛盾,主动谋划,厉行节约,统筹全局,在严控一般性开支的同时,较好保障了民生、法定和重点项目建设支出。为辖区经济发展和各项社会事业进步做出了积极贡献。从具体支出项目看,全年与人民群众生活直接相关的教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障方面的民生支出2.26亿元;用于农林水、节能环保、城乡社区方面与民生密切相关的支出15.73亿元,涉及民生方面的支出总计达18亿元,占全年财政支出的比重为62.86%。增长较快的有社会保障和就业支出同比增长102.58%;医疗卫生支出同比增长60.39%。
(四)财政收支矛盾突出,预算执行难度加大。一是全年非税收入完成176,995万元,占一般公共预算收入的61.55%,比去年上升5.1个百分点,财政收入增速放缓,收入质量下降,财政可支配财力减少,刚性支出不断增加,财政收支悬殊较大。二是今年3月份市政府把南宁综合保税物流中心移交给高新区托管,需要安排大量财政资金投入到基础设施建设中去。三是偿还政府性债务压力越来越大。2013年6月两区合并后项目建设贷款规模空前扩大,随着政府性债务偿还高峰期的到来,政府面临越来越大的偿债压力。
四、财政运行效果
(一) 财政助推项目建设开创新局面。全年本级财政共安排13.38亿元用于征地拆迁、市政道路、总部基地、标准厂房、水城项目、市政道路沥青混凝土罩面(即“白改黑”)工程的建设、为民办实事等项目支出。重点推进服务第45届世界体操锦标赛涉及项目,一是基础设施建设和市政公用保障工作涉及10条市政道路白改黑工程、2个水城项目、19个市政公用设施保障项目以及高速公路沿线重点整治,年度计划投资共3.3亿元,完成投资3.5亿元,完成年度计划投资的106%;二是绿化美化彩化提升工作涉及相思湖湿地公园绿化提升、辖区4条主干道等多条道路的植物补植、丰达路1号公租房屋顶绿化、科园大道南段照明提升、龙门地标亮化、明月湖蝴蝶桥(科德桥)亮化改造等,完成投资达5400万元;三是建筑物外立面改造工作共13个项目总投资2500万元,完成投资2500万元,完成年度投资的100%。四是南宁综合保税物流中心一期项目(1670亩)清表工作已全部完成,累计完成土方平整650万立方米。五是深入开展“美丽高新·清洁乡村”工作。重点整治沟渠、村屯道路,切实改善生活环境。其中,西津村水利沟渠300米护栏工程已完成水利沟渠护栏工程;广西国际商务学院雨天易内涝问题得到解决,同时推进心圩、安宁街道办所辖街巷、村屯路网改造,改善民众出行环境,林村1400米破损村道已完成全部破损道路修复。在心圩、安宁两个片区各村屯配备的村庄垃圾收集箱(桶)增加到3323个,密闭式垃圾箱增加到107个,建成乡镇垃圾中转站1个,累计清运、处理垃圾15231吨,开展集中清理整治行动1790次,累计参加集中清理整治行动人数1871人次,纵深推进了辖区形成“村收镇运县处理”模式的工作进程。六是标准厂房建设方面。今年市里下达的任务数为20万平方米,高新五路标准厂房(1.6万)已竣工验收交付使用,富通电子产品物流园(10.7万)、高科路电子科技园(4.8万)、南宁综合保税区电子产业园一期和电子科技园一期(14万)均已封顶。
(二)招商引资取得新成果。2014年,南宁高新区共引进入区企业240家,注册资金18.04亿元,其中生产型企业32家,注册资金在1000万元以上的企业76家,新批三资企业13家。完成内资到位资金84.23亿元,完成年度任务100.27%,同比增长6.59%;完成外资到位资金8100万美元,完成年度任务101.25%,同比增长8.72%。一是集聚产业,推进产业链招商。围绕高新区生物工程及健康产业、电子信息、机电一体化的主导产业定位,以富士康、丰达电机、八菱科技、培力药业等龙头为依托,带动引进配套企业。正在对接洽谈北京恩源科技有限公司、北京凯美兰兴科技有限公司(南宁)中国工厂拓展项目、宁波欧莱科机电制造有限公司环保健康电子产品生产基地、北京瀚海智业投资管理集团、台湾高登科技产业集团等一批符合高新区产业定位的企业及项目。二是积极推进,加快综合保税区招商引资力度。按照“边建设边招商”的要求,目前正在加大综合保税区宣传推介力度,加紧开展以电子信息产业为主的加工贸易项目入区洽谈,深圳鲁粤盛生产项目已选址并已开展项目建设前期工作;斐讯通信、英锐芯已签订入区协议;中兴供应链项目和弘信(南宁)移动互联产业园等一批项目入区。总建筑面积约为14万平方米的南宁综合保税电子科技园一期、南宁综合保税信息产业园一期项目开工建设。项目的建成,将进一步发挥综合保税区的辐射作用和积聚效应,将吸引更多的电子信息加工贸易企业落户南宁高新区。
(三)财政扶持产业取得新成效。
1、技术创新和产业结构调整卓有成效。(1)2014年,园区内高新技术企业累计总数达到112家,全市178家,占全市的62.92%。自主创新平台建设稳步推进,新增市级企业技术中心2家,累计数达到20家,占全南宁市的33.33%;新增市级工程技术研究中心1家,累计达到11家,占全南宁市的37.93%。新增区级自治区级企业技术中心9家,累计34家,占全南宁市的53.13%,新增自治区级工程技术研究中心7家,累计32家,占全南宁市的45.07%。南宁高新区共有18家广西创新型(试点)企业(其中,广西创新型试点企业7家,广西创新型企业11家),占全南宁市的48.65%。2014年高新区共组织项目单位申报科学研究与技术开发项目和中小企业创新资金、信息化专项资金等各类项目238项,为企业争取到7,523万元的资金支持。帮助企业从自治区层面、市发改委、工信委口径申报战略性新兴产业、技术改造、“两化”融合专项扶持、节能技改等专项工作中共获得项目扶持资金8254.76万元。此外通过运用财政贴息、无偿资助、资金配套等多种手段,加大对企业技术改造和产业结构调整的扶持力度。全年落实各项企业扶持资金共计75,339万元,其中技术创新基金8,793万元,共有五批49个项目列入高新区2014年度技术创新项目计划受到资助,补助微型企业23家共计51.5万元。(2)知识产权成果方面。全年高新区专利申请3597件,占南宁市专利申请的40.99%,同比增长46.04%。其中发明专利申请2702件,占南宁市发明专利申请的44.06%,同比增长64.26%。专利授权1125件,占南宁市专利授权的42.44%,同比增长20.06%。其中发明专利授权488件,占南宁市发明专利授权的64.72%,同比增长65.42%。第四届广西发明创造成果展览交易会于2014年10月24日在梧州文化展览中心举行,南宁高新区组织16家企业的18项专利技术产品随南宁市参展团参展,占全南宁市参展团的56.25%,充分展示高新区科技创新和发明创造综合实力。
2、融资平台的建设更加完善。通过融资担保公司运用担保的杠杆效应,放大财政资金的效用,为园区的中小企业融资提供良好的互动金融服务。全年服务园区企业50户以上,实现融资担保及委托贷款总额3.1亿元,解决了中小企业在银行授信低,融资难,无担保物的问题,大大降低了企业的融资成本,为园区内中小企业融资提供了一个更广的平台,有效地促进了高新区中小企业经济发展。
3、“新三板”工作取得新进展。 3年多来,高新区积极开展“新三板”宣讲工作,并与各大券商联动,深度挖掘园区企业信息,培养了一批意向明确的“新三板”后备企业。截止2014年底,高新区共收录“新三板”后备资源库企业48家,已与券商签订股份制改造协议17家,报区市备案的13家,完成股份制改造并通过券商内核的3家,其中一铭软件已经在2014年10月报全国股转公司并获得通过,已于11月26日挂牌,这成为南宁市第一家“新三板”挂牌企业。
(四)财政保民生有新进展。高新区坚持以人为本,把改善民生作为保增长的出发点和落脚点,统筹安排,突出重点,切实保障教育文化、公共医疗卫生、社会保障、公共安全、环境保护等社会事业的支出,全面落实各种惠民利民政策。
1、加大对教育事业的投入力度,完善辖区内的中小学校园建设。一是生均公用经费进一步提高,小学达到900元/年.生,中学达到1100元/年.生。高新区中小学全年普通教育支出5,852万元。二是加大对薄弱学校校舍改造、建设力度。四十九中新建教学综合楼、高新小学北校区新建宿舍及食堂工程等续建工程已基本完成,总投资2,152万元;园艺路学校新建教学综合楼,目前完成投资100万元;皂角小学校园建设工程已完成勘察、设计等工作;积极推进心圩小学、明华小学、心圩中心小学扩大校园及新建教学楼、高新中学项目的前期工程项目。
2、保障公共医疗卫生环境的建设。全年医疗卫生与计划生育支出3,120万元。一是拨付20万元用于计生服务楼实验室建设和购买医疗器械,完成一个幸福家园建设任务;二是拨付25.2万元重奖2013年计划生育工作先进奖、进步奖和“两无一提高”先进单位;三是投入130多万元打造富士康企业职工之家,流动人口计划生育均等化服务水平得到了很大的提升。四是落实全民健康惠民工程和疾病预防控制经费,以保障辖区内人民健康为已任,认真做好全民健康教育和疾病预防控制工作。
3、积极落实扶贫资金。向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、邕宁区拨付扶贫资金250万元。
4支持完善社会保障制度和促进就业全年社会保障和就业支出6531万元。为被征地农民缴纳养老保险3,353万元,妥善解决被征地农民的基本生活和长久生计问题。拨付城市和农村最低生活保障、自然灾害补助等资金45万元,保障困难群众基本生活。落实就业补助49万元,促进就业和再就业。落实优抚安置政策,发放各类抚恤、退役安置、残疾人事业经费等118万元。
5、推动文化体育事业发展。2014年,文化体育与传媒支出720万元。积极落实上级补助资金,支持农村电影公益放映场次补贴、农家书屋工程、公共文化基础设施场所免费开放、农民体育健身工程等农村重点文化惠民工程,以形式多样的文化艺术活动为载体,不断丰富群众的文化生活。组织开展文化市场经营场所安全生产大排查专项行动,通过加强文化市场监管,为高新区营造一个安全、文明、和谐的文化环境。
(五)财政监管成效显著。一是积极推进部门预算改革,建立健全预算决策机制,继续完善预算分配制度,切实加强预算管理监督,努力提高财政资金的规范性、安全性和有效性。二是扎实推进公务卡改革工作,高新区所有预算单位全面开展公务卡结算制度,“三公”经费控制卓有成效,实现零增长。三是继续完善预算执行动态监控机制,完善国库集中支付制度,四是继续健全政府采购监管机制,规范采购流程,拓展采购方式,建立采购信息发布平台,保证政府采购任务顺利完成。全年完成采购项目172宗,预算金额约2,559万元,中标金额约2,338万元,节约资金约220万元,节约率8.61%。五是加强对政府投资的重点工程建设资金的管理,从工程上控价的编制到工程的竣工验收,财政实行全程动态跟踪监管,确保资金的安全有效。进一步强化财政评审职能,扩大评审范围,提高评审质量。全年共完成了189个工程的清单及上控价编制工作,合计金额124,489.37万元;完成455个工程的结算审核工作,送审金额为29,264.92万元,审定金额为257,71.05万元,审减金额为3,493.87万元,核减率11.94%,评审效率显著提升,促进了建设单位合理使用财政建设资金,提高了投资效益。
总的来看,高新区2014年财政运行情况总体较好,但我们也清醒地认识到,目前仍存在一些需要着力研究解决的问题:
一是财政持续增收后劲不足。近年来,高新区财政收入保持了快速增长的势头,2010-2013年高新区财政收入及一般公共预算收入均实现“三年翻番”。随着财政收入总量的不断扩大,增长基数不断抬高,增收难度将进一步加大。当前,工业生产和工业投资增长仍然主要依靠心圩片区的企业挖掘和项目建设;南宁综合保税区建设刚刚推开;相思湖片区原有规划也没有布局工业项目;安宁片区工业企业的生产严重萎缩,安宁片区接管之初有规模工业企业19家,由于停产、外迁或拆迁等原因,目前规模工业企业只有13家。从收入总量看,高新区2014年组织财政收入46亿元,居南宁市6县6城区4开发区中第2位,仅次于青秀区。从收入增幅看,高新区财政收入增幅比全南宁市平均增幅高5.45个百分点,在南宁市6县6城区4开发区中排名第5位,仅次于东盟、良庆、经开、青秀区之后。
二是受经济下行压力增大、减免政策影响造成减收。暂免征收部分小微企业增值税和营业税、小微企业减半征收企业所得税政策扩围、简并增值税征收率等政策,直接造成财政减收;“营改增”试点持续扩围,增值税抵扣链条延伸,小规模纳税人税收征收率下调等,造成明显的减税效应,税收收入增幅明显低于往年,加之一次性收入因素较多,财政收入持续增收后劲不足。
总之,财源结构还不够合理,财政收入增长内生动力不强;财政刚性支出逐年增加,收支矛盾突出;政府偿债压力较大,债务风险不容忽视。对此,管委会已要求有关部门深刻分析问题产生的原因,采取有力措施切实加强整改。
五、进一步提高预决算管理水平
针对当前存在的问题和不足,我们将继续深化各项财政改革,切实加强科学化精细化管理,进一步提高预决算管理水平。            
(一)进一步提高预算编制管理水平。
   继续深化部门预算改革,完善部门预算编审机制,进一步细化预算编制内容,完善支出标准体系,加强结转结余资金预算编制管理,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,紧紧围绕管委会决策实现集中财力办大事。
   (二)进一步提高预算执行管理水平。
   进一步加强财政收入组织工作,加大力度培植和壮大财源,确保各项税收和非税收入应收尽收,切实提高财政收入总量和质量。最大限度地用活、用好、用透中央政策,争取中央、自治区财政进一步加大对高新区支持力度。进一步强化预算支出执行管理,严格控制预算执行中的调整和追加,强化预算约束力;严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长;不断优化财政支出结构,继续加大结转结余资金管理和资金整合力度,切实提高财政资金使用效益;及时细化和下达预算资金,加强财政资金拨付管理和完善部门支出进度通报考核机制,督促加快财政支出进度。加强地方政府性债务管理,切实防范财政金融风险。
   (三)进一步提高预算绩效管理水平。
   牢固树立绩效理念,加大力度推进预算绩效管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,逐步实现预算绩效管理横向到边、纵向到底,并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金的项目绩效管理。建立健全标准统一、规范可行的预算绩效管理制度体系、绩效评价指标体系和绩效考核机制。继续扩大预算绩效管理试点范围。
   (四)进一步提高预决算公开工作水平。
   稳步推进财政预决算信息公开,提高财政管理透明度。除涉及国家秘密的内容外,主动向社会公开经人大审查批准的财政预决算及“三公”经费,全面落实新预算法,不断提高依法行政、依法理财水平。进一步加强对部门预决算公开工作的指导,全面提高部门预决算公开工作水平。
   (五)进一步提高财政监督管理水平。
   建立健全财政监督体系,牢固树立“大监督”理念,加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制,采取专项监督和日常监管相结合的方式,推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程。完善财政投资评审管理机制,提高项目支出预算管理科学化、精细化和规范化水平。继续加强重点民生专项资金和重大项目资金监督检查,深化部门预算监督工作,对存在违法违规的问题提出整改要求并追踪整改情况。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2014年是全面深化财税改革之年,我们将以高度的责任感,扎实工作,积极作为,为实现高新区经济又好又快发展、为首府南宁经济腾飞做出积极贡献。
 
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