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关于2015年南宁高新区决算草案的报告

发布时间:2016-09-28 00:00     来源:系统管理员   
——2016年9月19日在南宁市第十三
人民代表大会常务委员会第三十八次会议上
 南宁高新区管委会
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定和市人大常委会的安排,我受高新区管委会委托,现向市人大常委会本次会议报告2015年高新区决算情况,请予审查。
2015年,面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协的有效监督和大力支持下,高新区全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,认真贯彻执行市委、市政府的决策部署,主动适应和把握新常态,切实执行市第十三届人大六次会议通过的一般公共预算报告及报人大常委会备案的调整预算报告,充分发挥财政职能作用,按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求,通过大力推进财税改革、努力增收节支、积极盘活财政存量资金,保障了财政经济平稳运行和各项财政改革稳步推进,总体来说,高新区财政运行情况良好。
一、2015年高新区决算总体情况
2015年,高新区本级财政总收入261,630万元,其中:一般公共预算收入177,865万元,上级补助收入32,673万元,债务转贷收入42,503万元,上年结余8,088万元,调入预算稳定调节基金500万元,调 入资金1万元。财政总支出258,627万元,其中:一般公共预算支出197,772万元,上解上级支出18,352万元,债务还本支出42,503万元。收入和支出相抵,年终滚存结余3,003万元。
2015年,高新区政府性基金总收入1,946万元,其中:政府性基金收入1,167万元,上级补助收入266万元,上年结余513万元。政府性基金总支出628万元。收支相抵,年终政府性基金结余1,317万元。
二、2015年高新区收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2015年,高新区一般公共预算收入177,865万元,完成调整预算(简称“预算”,下同)的101.3%。
(1)税收收入109,277万元,完成预算的104.27%;其中:
增值税收入29,538万元,完成预算的101.66%,比上年增收1,882万元,增长6.81%;营业税收入30,662万元,完成预算的110.38%,比上年减收3,649万元,下降10.74%;企业所得税收入17,524万元,完成预算的96.39%,比上年增收1,068万元,增长6.3%;个人所得税收入6,476万元,完成预算的106.6%,比上年增收285万元,增长4.6%;城市维护建设税收入12,249万元, 完成预算的111.35%,比上年减收430万元,下降3.39%;房产税收入7,939万元,完成预算的99.24%,比上年减收20万元,下降0.25 %;印花税收入5,371万元,完成预算的107.42%,比上年减收231万元,下降4.12%;资源税收入19万元,完成预算的126.67%,比上年减收8万元,下降29.63%。
(2)非税收入68,588万元,完成预算的96.9%。其中:
专项收入5,280万元,完成预算的104.89%,比上年减收133万元,下降2.46%;行政性收费收入56,152万元,完成预算的95.05%,比上年减收48,053万元,下降46.11%。主要是两区合并及托管南宁综合保税物流中心后、路网建设项目增多,特别是2014年对辖区内主要道路进行大规模 “白改黑”改造,收取的占道挖掘费,数额较大, 属一次性因素不可比,2015年此项收入大幅度下降;国有资源(资产)有偿使用收入6,350万元,完成预算的106.92%,比上年减收20,265万元,下降76.14%;罚没收入804万元,完成预算的110.14%,比上年增收444万元,增长123.33%。
2.转移性收入决算情况
转移性收入由上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金、调入资金构成。
(1)上级补助收入32,673万元,其中:
返还性收入7,792万元,其中:消费税和增值税税收返还315万元,所得税基数返还991万元,自治区分享四税基数返还6,486万元;一般性转移支付收入335万元,其中:结算补助-1,241万元,基层公检法司转移支付收入125万元,义务教育等转移支付收入1,279万元,基本养老保险和低保等转移支付收入26万元,新型农村合作医疗等转移支付收入4万元,固定数额补助收入122万元,其他一般性转移支付收入20万元;专项转移支付收入24,546万元。
(2)上年结余收入8,088万元(含结转下年继续使用的专款4,988万元)。
(3)债务转贷收入42,503万元
(4)调入预算稳定调节基金500万元
(5) 调入资金1万元(说明2014年残疾人就业保障金年终结余1万元,按2015年政策要求从政府性基金调入一般公共预算。)
3.一般公共预算支出决算情况
2015年高新区一般公共预算支出197,772万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的95.42%,比上年减少89,963万元,下降31.27%。主要支出项目完成情况是:
(1)一般公共服务支出19,549万元,完成预算的98.78%,比上年减少46,583万元,下降70.44%。
(2)国防支出20万元, 完成预算的100%。比上年减少38万元,下降65.52%。
(3)公共安全支出7,976万元,完成预算的100%,比上年增加1,877万元,增长30.78%。
(4)教育支出12,062万元,完成预算的97.83%,比上年增加398万元,增长3.41%。
(5)科学技术支出1,675万元,完成预算的100%,比上年减少5,550万元,下降76.82%。主要是2014年上级专项补助2,575万元,2015年上级专项补助只有550万元,比上年减少2,025万元
(6)文化体育与传媒支出998万元,完成预算的99.6%,比上年增加278万元,增长38.61%。
(7)社会保障和就业支出5,355万元, 完成预算的80.83%,比上年减少1,176万元,下降18.01%。主要原因是财政对社会保险基金保补助2014年3,353万元,2015年只有12万元。
(8)医疗卫生与计划生育支出3,296万元,完成预算的99.55%,比上年增加175万元,增长5.61%。
(9)节能环保支出1,928万元,完成预算的94.98%,比上年增加1,613万元,增长512.06%。主要是开展“美丽高新.生态乡村”活动以来,为心圩、安宁街道办所辖各村购买了大批垃圾箱、垃圾桶,垃圾车,聘用大量环卫工人,投入较大。
(10)城乡社区支出83,620万元,完成预算的100%,比上年减少19,672万元,下降19.05%。其中包含基建支出73,939万元,用于征地拆迁、路网建设、综保区标准厂房建设项目。
(11)农林水支出1,866万元,完成预算的90.06%,比上年增加363万元,增长24.15%。
(12)资源勘探信息等支出51,982万元,完成预算的97.42%,比上年减少23,570万元,下降31.2%。其中用于扶持企业51,231万元。
(13)商业服务业等支出4,917万元, 完成预算的46.35%,比上年增加1,217万元,增长32.89%。本科目核算的全部是上级专项补助资金,本级没有资金预算安排,当年补助8,155万元,上年结余2,454万元,由于上级补助资金下达较晚,涉及的相关企业达不到文件规定的拨款条件,没有办法当年全部落实,剩余5,692万元只能结转下年继续使用,影响了支出进度。
(14)国土资源气象等事务184万元, 完成预算的100%,比上年增加113万元,增长159.15%。
(15)住房保障支出1,755万元,完成预算的84.99%,比上年增加125,048万元,增长0.69%。
(16)债务发行费用支出17万元,完成预算的100%,上年无支出数,比上年增加17万元。
4.转移性支出决算情况
转移性支出由上解上级支出、债务还本支出两项构成:
(1)上解上级支出18,325万元,其中:体制上解支出304万元,出口退税专项上解支出2,841万元,专项上解支出15,207万元(其中:代扣代收和代征税款手续费上解58万元,行政区域调整利益划转上解4万元,税务经费上解455万元,集中城建税上解722万元,收入基数调整上解91万元,广西北部湾经济区重大产业发展专项资金2010年度有偿使用资金上解900万元,安宁支出基数划转-652万元,安宁年度新增上划中央两税返还收入划转5万元,安宁市本级收入基数划转894万元,加快城区经济发展的实施意见的补偿款8,730万元,2014-2015年南宁综合保税区社会事务管理费用划转4,000万元)。
(2)债务还本支出42,503万元
5.财政减收和预备费安排使用情况
(1)财政减收安排使用情况:高新区本级一般公共预算收入完成177,865万元,比年初预算减收126,458万元,相应减少一般公共服务支出1,532万元、公共安全支出24万元,教育支出555万元、科学技术支出 3,200万元、文化体育与传媒支出579万元、社会保障和就业支出5,505万元、 医疗卫生与计划生育支出1,809万元, 节能环保支出1,071万元、 城乡社区支出106,451万元、农林水支出96万元、资源勘探电力等支出5,367万元、住房保障支出269万元
(2)预备费安排使用情况:年初预算安排预备费8,540万元,已全部用于城乡社区支出。主要用于安排自治区重点项目南宁创客城项目建设、安排加快推进中国东盟技术转移中心项目建设,借助互联网+”双创东风,积极推进创新型特色园区和国家知识产权试点园区建设工作。
6.动用上年净结余资金情况
全年动用净结余资金安排支出2,682万元,安排的项目有:增加公共安全支出2,406万元,主要安排综治维稳专项等支出;增加节能环保支出229万元,主要安排污水管整治支出。
7.预算稳定调节基金使用情况
预算稳定调节基金年初余额500万元,因财政年终净结余为负数,调入一般公共预算,安排综保区基建项目支出。
8.“三公”经费支出情况
按照财政部统计口径,汇总本级预算单位报送的2015年度部门决算,2015年高新区一般公共预算(含当年财政拨款和上年结余)安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计655.46亿元,比上年减少665.42万元,下降50.38%。其中:公务接待费44.37万元,比上年减少47.82万元,下降51.87%;因公出国(境)经费23.26万元,比上年增加23.26万元,增长原因是根据自治区、南宁市相关文件,安排相关人员随团出国出访;公务用车运行维护费587.8万元,减少640.9万元,下降52.16%。公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
9.政府债务决算情况
高新区2015年年初政府债务余额185,090万元,当年债务转贷收入42,503万元,债务还本支出42,503万元,当年归还金融机构借款17,833万元,2015年年末政府债务余额167,257万元。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2015年高新区政府性基金收入1,167万元,上级补助收入266万元(其中:大中型水库移民后期扶持基金收入239万元,大中型水库库区基金收入1万元,福利彩票公益金收入26万元)。
2015年高新区政府性基金预算支出完成628万元(其中:社会保障和就业支出277万元、城乡社区支出335万元、其他支出16万元) ,完成预算的32.29%,主要是建设部门每月零星收取的城市基础设施配套费收入共计1,167万元,年底才一次性入库,由于基金使用项目的特定性及不可调剂性,资金无法在当年形成有效支出,致使支出进度总体偏慢。
三、2015年重点支出情况及财政运行效果
(一)进一步优化财政支出结构一是加大财政对民生支出的保障力度。切实保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障等民生重点支出,全年支出金额达2.63亿元,有力推进基本公共服务均等化水平的提高。二是加快建立厉行节约反对浪费的长效机制。认真贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约、反对铺张浪费有关精神,严控 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,努力降低行政成本。三是较好保障重点项目建设支出。大发展需要大投入,高新区整个财政属于建设型财政,每年可用财力的70%以上用于扶持产业和投入基础设施建设,全年用于城乡社区支出8.36亿元,用于科学技术、商业服务业、资源勘探信息等扶持企业方面支出5.92亿元。
(二)加快推进重点项目建设,实现了南宁保税物流中心升级为南宁综合保税区和南宁创客城在10月份建成运营两大突破。
今年以来,高新区千方百计筹措资金,突出工作重点,有针对性加大对园区建设的支持力度,不断完善园区路网、供水、供电等基础设施建设,同时进一步加大对科技企业孵化器、特色产业园、产业基地等重点项目的建设扶持力度。
1.重点支持南宁综合保税区和创客城建设
2015年,高新区全力保障综合保税区规划区域相关片区开发建设高效推进,设施建设成效明显,转型升级取得了决定性进展,原保税物流中心经国务院批准正式升级为南宁综合保税区。建成电子产业园、电子科技园两栋标准厂房。同时在自治区、南宁市的大力支持下,全力推进“南宁创客城”建设,已于今年10月份正式投入使用。
2.加快特色工业园区建设
南宁高新区全国排位提升。根据科技部火炬中心2015年7月数据发布,南宁高新区2013年在全国115家国家级高新区中综合排位第41位,较2012年提升6位。
南宁生态产业园落户高新区。2015年6月24日,南宁生态产业园在高新区举行开工仪式。南宁生态产业园占地面积约2664亩,其中核心区规划面积约300亩,产业园将培育一批节能环保企业,力争到2017年实现节能环保产业产值100亿元以上。目前一期工程已于9月开工建设。
(三)招商引资取得新成果
1.招商引资主要指标完成情况:2015年完成内资到位资金95.28亿元人民币,完成年度目标任务95亿元的100.29%,同比增长13.11%;完成实际利用外资8790万美元,完成年度任务8750万美元的100.46%,同比增长8.25%。
2.重点项目推进情况:2015年,高新区列入自治区和市级层面统筹推进重大项目共22项,总投资86.32亿元。其中,总投资15亿元的禾田信息港项目列入自治区层面统筹推进新开工重大项目;列入南宁市层面统筹推进重大产业项目共21项,总投资71.32亿元。 
 (1)新开工项目6个,截至12月31日,禾田信息港项目、南宁综合保税通信产业园1#厂房、南宁综合保税通信产业园2#厂房、昆泽年产4.8亿非PVC高科技医用软装输液袋生产基地项目、华润怡宝饮料南宁生产基地、皇氏乳业华南中央工厂项目6个项目已正式开工建设,开工率100%。 
(2)续建项目13个,2015年年度计划投资6.93亿元,截至12月31日,已完成投资14.26亿元,完成年度计划投资额的205.86%。其中,真龙彩印包装生产基地一期已进入试投产阶段,二期正式开始建设;强寿集团生产基地厂房车间装修准备完成,部分设备已进驻;南宁—东盟总部基地五期项目研发楼主体完成17层;东盟国际智慧园1、3号楼已完成封顶工作,完成水电安装,正在进行内部装修,2号楼建设主体验收完毕,正准备竣工验收;南宁综合保税电子科技园一期、电子产业园一期、富通电子产品物流园、高科路电子产业园已完成厂房主体建设并通过竣工验收。
(3)竣工投产项目1个,即盛洲电力基于物联网用电管理系统与智能电器产业化科研基地项目,目前已竣工投产。
(4)前期工作项目1个,为森达美信昌机器工程(广西)有限公司再制造项目,已完成各项前期审批手续。
    3.新增固投2亿元以上且当年开工的工业项目进展情况
列入市工信委2015年完成新增固投2亿元以上且当年开工的工业项目18个。截至2015年12月31日,已办理完成开工前期手续并项目现场达到基础开工的项目有16个,分别是:南宁综合保税出口加工产业园D1#厂房、南宁综合保税出口加工产业园D2#厂房、南宁综合保税通信产业园2#厂房、鸿盛达南宁高新区芯片加工出口基地(英锐芯)、南宁生态产业园一期A组团、南宁生态产业园一期B组团、南宁生态产业园产业配套工程、“十一科技”南宁电子信息产业园、广西澳宁电线电缆有限责任公司出口产品生产基地项目、绿城健康产业园(欣昌地块)、年产三万套中重型商用车桥总成生产基地(五龙车桥新购地项目)、燃油、机油、空气滤清器研发生产基地(晋江捷达新购地项目)、森达美信昌机器工程(广西)有限公司再制造项目、南宁润一科技工业园(汇业)、恒拓清川仁园制药生产楼、环保型矿物质绝缘柔性防火特种能源电缆项目(上海胜华电缆(集团)有限公司)。
(四)扶持产业收效明显
1.园区创新能力不断提高
(1)2015年,园区内高新技术企业累计总数达到124家,自主创新平台建设稳步推进。新增市级企业技术中心2家,累计数达到22家,占全南宁市的30.99%;新增市级工程技术研究中心1家,累计达到12家,占全南宁市的34.29%。新增自治区级企业技术中心1家,累计达35家,占全南宁市的48.61%。新增自治区级工程技术研究中心5家,累计达37家,占全南宁市的45.68%。南宁高新区新增6家广西创新型(试点)企业,累计共有22家广西创新型(试点)企业(其中,广西创新型试点企业10家,广西创新型企业12家。),占全南宁市的44.90%。
(2)知识产权成果方面。 2015年,南宁高新区专利申请4377件,占南宁市专利申请的37.15%,同比增长21.68%。其中发明专利申请3339件,占全市的40.14%,同比增长23.58%,实用新型申请938件,外观专利申请100件。专利授权1614件,占南宁市专利授权的41.00%,同比增长43.47%;其中发明专利授权772件,占全市的57.70%,同比增长58.20%,实用新型授权776件,外观专利授权66件。
2.创新平台建设再获佳绩
——11月8南宁高新区玉米遗传育种院士工作站正式挂牌。截止目前,南宁高新区拥有广西院士工作站9家。
——10月9广西交通科学研究院获得交通运输部“交通运输行业公路水路环境监测成员网单位”资格认定,成为目前广西首家也是唯一一个进入该监测网的环境监测单位,拥有唯一一支交通运输行业环境保护专业队伍。
——南宁高新区新增1家博士后科研工作站。10月,人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准了广西田园生化股份有限公司设立博士后科研工作站,成为南宁高新区第5家博士后科研工作站。
——10月27申能达电子产业孵化器获批为自治区级科技企业孵化器。
3.创新创业氛围逐渐浓厚
——广西首个创客城 “南宁创客城”开城。10月22日,广西首个创客城——“南宁创客城”开城。同日,首届“创客节”也在 “南宁创客城”举行,本届“创客节”主题为“绿城创享 智汇无界”。目前南宁创客城引进了CEO协作工坊、酷狗音乐、黑马会等创新型孵化器,建设具有广西特色的创客综合体。
——南宁高新区11个人才团队获南宁市高层次创业创新人才团队项目资助。广西田园生化股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司等11家南宁高新区企业的创业创新人才团队获得南宁市高层次创业创新人才团队项目资金资助,共计1850万元。
4.科技企业发展水平不断提升
南宁高新区企业喜获多项荣誉:科航金桥、博士海意2家企业荣获全国“2014年度科技服务诚信机构”称号,广西共有3家企业上榜;田园生化公司参与研究的“防治农作物病毒病及媒介昆虫新农药研制与应用” 项目喜获2014年度“国家科学技术进步二等奖”,成为2014年南宁市唯一获此荣誉的企业;高新区7家企业的8个产品入选2014年度“广西名牌”产品称号三家企业获全国性荣誉。田园生化和五菱桂花公司获全国“讲理想、比贡献”活动先进集体荣誉称号,博世科环保公司院士专家工作站获创新团队荣誉称号。
(五)开拓筹融资多元化渠道,成效显著
今年以来,针对建设项目多,资金需要量和融资形势的变化,高新区努力探索筹融资新办法,新渠道,通过发行总公司短期融资债券、中期票据等形式,协助总公司筹集建设资金,助推项目建设。
(六)财税改革稳步推进
一是继续深化预算管理制度改革。认真贯彻落实《预算法》,从严从紧编制支出预算,合理统筹安排资金,通过科学的编制预算,将财政资源合理分配到高新区的基础设施建设、征地、维稳、社保、扶植企业、招商引资等专项支出,完善预算执行管理办法,稳步推进预决算公开,积极探索建立预算绩效管理体系,切实增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率。二是积极建立透明预算制度。稳妥推进预算信息公开,高新区除涉密部门外的所有一级预算单位按规定要求公开了2015年部门预算、2014年部门决算、“三公”经费预算安排及支出情况。三是不断深化财政国库管理改革工作。进一步扩大国库集中支付范围,将辖区24个预算单位纳入国库集中支付改革范围,扩大公务卡结算制度改革覆盖面,严格落实公务卡强制结算目录,完善配套措施,堵塞现金使用漏洞,严格执行财政直接支付和财政授权支付审批制度,提高财政直接支付比重,规范财政资金支付结算方式,防范财政资金支付的风险,确保财政资金安全运行,试编政府综合财务报告。四是进一步规范固定资产的管理。制定了《南宁高新区行政事业单位国有资产管理办法》,严格执行经费预算和资产配置标准,切实加强行政事业资产审批监督管理工作,同时全面推动资产信息化管理建设,构建了高新区行政事业资产管理信息平台,大力推进资产电子化管理,实现资产的同步监控,从而进一步加强了固定资产管理,提高了资产清查效率。五是进一步强化财政投资评审管理。进一步强化财政评审职能,认真做好高新区重点项目、重大工程预算评审工作,从源头上为高新区管委会科学决策提供依据,确保了财政资金使用的规范性、安全性及有效性。全年完成各类评审结算项目323个,送审金额为2.62亿元,审定金额为2.36亿元,审减金额为0.26亿元,综合审减率为10%;完成工程预算、上控项目115个,合计金额8.44亿元。
(七)民生支出保障有力
高新区坚持以人为本,把改善民生作为保增长的出发点和落脚点,统筹安排,突出重点,切实保障教育文化、公共医疗卫生、社会保障、公共安全、环境保护等社会事业的支出,全面落实各种惠民利民政策。
1.不断加大教育投入。全年教育支出12,062万元,同比增支398万元,增长3.41%。一是投入2,000万元购置教学仪器、设备,改善辖区学校的办学条件,落实教育惠民工程,促进教育均衡发展二是加大对薄弱学校校舍改造、建设力度。园艺路学校、皂角小学教学综合楼建成交付使用;积极推进高新小学南校区、心圩中学、四联小学室外运动场改造项目、新建四十九中学室外球场项目。三是落实学前教育入园补助金,农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目。
2.保障公共医疗卫生环境的建设。全年医疗卫生与计划生育支出3,296万元,同比增支177万元,增长5.61%。一是建成高新区人口计生综合服务楼,给基层计生服务站、村(居)计生服务室配备各种硬件设备、药具展示柜。二是推进卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室建设,加强基层医卫人才队伍建设,促进民营医疗机构专业化、精细化、规范化发展,更好地满足群众多样化医疗卫生需求。三是落实全民健康惠民工程和疾病预防控制经费,以保障辖区内人民健康为已任,认真做好全民健康教育和疾病预防控制工作。
3.落实对“三农”工作的扶持资金。全年农林水支出1,866万元,同比增支363万元,增长24.15%。一是向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、邕宁区拨付扶贫资金250万元。二是继续开展文化惠民工程,以形式多样的文化艺术活动为载体,不断丰富群众的文化生活。三是认真落实水库移民政策,确保库区移民生产生活得到改善。发放移民后期扶持资金共计277万元。实施大中型水库移民基础设施建设项目共4项,总投资165.5万元。
从2015年度财政决算情况看,高新区财政运行总体平稳,面对严峻复杂的经济形势,财税部门努力克服困难,加强财政收入征管,强化重点税源监控,全面整顿税收秩序,实事求是组织收入,确保依法征收、应收尽收,逐步提高收入质量,圆满完成了调整预算任务。但我们也清醒地认识到,目前仍存在一些需要着力研究解决的问题:
一是财政收入增收后劲不足。近年来,高新区财政收入保持了快速增长的势头,2010-2013年高新区财政收入及一般公共预算收入均实现“三年翻番”。随着财政收入总量的不断扩大,增长基数不断抬高,增收难度将进一步加大。当前,工业生产和工业投资增长仍然主要依靠心圩片区的企业挖掘和项目建设;南宁综合保税区建设刚刚推开;相思湖片区原有规划也没有布局工业项目;安宁片区工业企业的生产严重萎缩,由接管之初19家规模工业企业,目前只有13家。停产半停产、外迁或拆迁等原因工业企业较多,园区工业增长乏力。大项目支撑弱,固定资产投资放缓,近两年引进的企业规模较小,增长空间有限,对高新区工业经济增长贡献不大。从收入总量看,高新区2015年组织财政收入36.67亿元,居南宁市6县6城区4开发区中第4位,但收入增幅倒数第一,负增长20.38%。
二是税费减免政策有效落实造成减收。暂免征收部分小微企业增值税和营业税、小微企业减半征收企业所得税政策扩围、简并增值税征收率等政策,直接造成财政减收;“营改增”试点持续扩围,增值税抵扣链条延伸,小规模纳税人税收征收率下调等,造成明显的减税效应。税费减免政策得到有效落实,2014、2015年税收收入增幅明显低于往年,呈现个位数增长状态,加之一次性收入因素较多,财政收入持续增收后劲不足。
总之,财源结构不够合理,财源建设有待改善,财政收入增收后劲不足,财政收入缓慢增长与支出需求刚性增长矛盾突出;政府偿债压力较大,债务风险不容忽视。对此,管委会已要求有关部门深刻分析问题产生的原因,采取有力措施切实加强整改。
五、进一步提高预决算管理水平
针对当前存在的问题和不足,我们将继续深化各项财政改革,切实加强科学化精细化管理,进一步提高预决算管理水平。            
(一)进一步提高预算编制管理水平
继续深化部门预算改革,完善部门预算编审机制,进一步细化预算编制内容,完善支出标准体系,加强结转结余资金预算编制管理,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,紧紧围绕管委会决策实现集中财力办大事。
(二)进一步提高预算执行管理水平
进一步加强财政收入组织工作,加大力度培植和壮大财源,确保各项税收和非税收入应收尽收,切实提高财政收入总量和质量。最大限度地用活、用好、用透中央政策,争取中央、自治区财政进一步加大对高新区支持力度。进一步强化预算支出执行管理,严格控制预算执行中的调整和追加,强化预算约束力;严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长;不断优化财政支出结构,继续加大结转结余资金管理和资金整合力度,切实提高财政资金使用效益;及时细化和下达预算资金,加强财政资金拨付管理和完善部门支出进度通报考核机制,督促加快财政支出进度。加强地方政府性债务管理,切实防范财政金融风险。
(三)进一步提高预算绩效管理水平
牢固树立绩效理念,加大力度推进预算绩效管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,逐步实现预算绩效管理横向到边、纵向到底,并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金的项目绩效管理。建立健全标准统一、规范可行的预算绩效管理制度体系、绩效评价指标体系和绩效考核机制。继续扩大预算绩效管理试点范围。
(四)进一步提高预决算公开工作水平
稳步推进财政预决算信息公开,提高财政管理透明度。除涉及国家秘密的内容外,主动向社会公开经市人大审查批准的财政预决算及“三公”经费,全面落实预算法,不断提高依法行政、依法理财水平。进一步加强对部门预决算公开工作的指导,全面提高部门预决算公开工作水平。
(五)进一步提高财政监督管理水平
    建立健全财政监督体系,牢固树立“大监督”理念,加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制,采取专项监督和日常监管相结合的方式,推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程。完善财政投资评审管理机制,提高项目支出预算管理科学化、精细化和规范化水平。继续加强重点民生专项资金和重大项目资金监督检查,深化部门预算监督工作,对存在违法违规的问题提出整改要求并追踪整改情况。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2015年是十二五规划的收官之年,我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,积极接受市人大常委会的依法监督,扎实做好各项财政工作,以高度的责任感,扎实工作,积极作为,为实现高新区经济又好又快发展继续努力奋斗。
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