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关于2017年南宁高新区决算草案的报告

发布时间:2018-10-11 00:00     来源:系统管理员   
按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定和市人大常委会的安排,我受高新区管委会委托,现向市人大常委会本次会议报告2017年高新区决算情况,请予审查。
2017年,面对复杂严峻的国内外经济形势和艰巨繁重的财税改革任务,南宁高新区全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大会议精神,紧紧围绕自治区营造“三大生态”、实现“两个建成”奋斗目标,按照全市建设“四个城市”和推进“六大升级”工程部署,认真实施高新区党工委提出的“1236”工作思路,克难攻坚、真抓实干,全力以赴做好稳增长工作,推动园区经济社会工作取得了新的发展成效不断推进财政各项改革,优化支出结构,加大改善民生和社会事业发展投入,保持社会和谐稳定。充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,狠抓预算执行,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,财政运行情况总体良好。
一、2017年高新区决算总体情况
2017年,高新区本级财政总收入203,182万元,其中:一般公共预算收入147,367万元,上级补助收入34,909万元,地方政府一般债券转贷收入10,050万元,调入资金192万元 ,上年结余收入7,312万元,调入预算稳定调节基金3,352万元。
财政总支出190,836万元,其中:一般公共预算支出168,250万元,上解支出 12,517万元(包含体制上解304万元、出口退税基数专项上解1226万元、城建税上解859万元、托管安宁片区补偿给西乡塘区支出7,273万元、托管综合保税区补偿给良庆区支出2,000万元等),地方政府一般债券还本支出10,069万元。
收支相抵,年终滚存结余5,272万元,安排预算稳定调节基金7,074万元。
2017年政府性基金总收入220,362万元,其中:政府性基金预算收入4,247万元,上级补助收入169,147万元,上年结余4,568万元,债务转贷收入42,400万元。当年政府性基金总支出174,783万元,其中:政府性基金预算支出132,383万元,债务还本支出42,400万元。收支相抵,年终滚存结余45,579万元。
2017年高新区国有资本经营预算收入802万元(属于利润收入)国有资本经营预算支出610万元,用于国有企业政策性补贴方面的支出;调出资金192万元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于改善民生方面。
2017年高新区社会保险基金预算收入(全部是机关事业单位养老保险基金收入)2,053万元,社会保险基金预算支出(全部是机关事业单位养老保险基金支出)982万元,收支相抵,2017年社会保险基金预算当年收支结余1,071万元,年终滚存结余1,071万元。社会保险基金(目前只有机关事业单位养老保险基金)从2017年7月起下放高新区管理,以前归市局统筹,预决算由市局统一编制,所以2017年年初无预算数。
二、2017年高新区收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2017年,一般公共预算收入147,367万元,同比减收15,497万元,下降9.52%,完成调整预算(167,084万元)的88.2%;
(1)税收收入完成129,583万元,比上年增收22,108万元,增长20.57%。其中:增值税(34%部分)收入62,213万元,比上年增收19,459万元,增长45.51%,主要是201651起全面推开营改增税制改革,营改增因素带来的增长;营业税(60%部分)比上年减收13,371万元,下降100%;企业所得税收入(30%部分)27,032万元,比上年增收4,655万元,增长20.8%;个人所得税收入(25%部分)10,308万元,比上年增收2,749万元,增长36.37%;资源税收入16万元,比上年减收7万元,下降30.43%;城市维护建设税收入14,310万元,比上年增收2,807万元,增长24.4%;房产税收入10,013万元,比上年增收4,045万元,增长67.78%;印花税收入5,691万元,比上年增收1,771万元,增长45.18%。
(2)非税收入完成17,784万元,比上年减收37,605万元,下降67.89%。其中:专项收入6,058万元,比上年增收1,160万元,增长23.68%;行政性收费收入147万元,比上年减收22,326万元,下降99.35%,下降的主要原因是落实国家减税降费政策,从2017年大规模的道路维修及 “白改黑”等不再收取城市道路挖掘修复费,导致2017年此项收入大幅度下降,属一次性因素不可比;国有资源(资产)有偿使用收入10,839万元,比上年减收16,421万元,下降60.24%,下降的主要原因是管委会拨付整体包租的厂房租金时,先扣减南宁新技术产业建设开发总公司(以下简称“总公司”)收取园区企业租金部分,扣减剩下的整体包租厂房租金再由财政拨付给总公司,总公司的租金收入不再上缴财政,以免影响财政收入质量,属一次性因素不可比,今后不断加强收入预算管理,减少一次性不可比因素收入,严格控制非税收入占比,保证财政收入的真实性和质量。罚没收入730万元,比上年增收12万元,增长1.67%;其他收入3万元,比上年减收37万元,下降 92.5%。
2.转移性收入决算情况
转移性收入由上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金构成。
(1)上级补助收入34,909万元,其中:返还性收入12,131万元,其中:增值税税收定额返还315万元,营改增基数返还4,339万元,所得税基数返还991万元,自治区分享四税基数返还6,486万元;一般性转移支付收入9,909万元,其中:均衡性转移支付收入927万元,体制补助收入-562万元,结算补助收入7,931万元,基层公检法司转移支付收入125万元,城乡义务教育转移支付收入1,239万元,基本养老金转移支付收入42万元,城乡居民医疗保险转移支付收入1万元,固定数额补助收入122万元,贫困地区转移支付收入16万元,其他一般性转移支付收入68万元;专项转移支付收入12,869万元。
(2)上年结余收入7,312万元
(3)调入资金192万元
(4)调入预算稳定调节基金3,352万元
(5)债务转贷收入10,050万元
3.一般公共预算支出决算情况
2017年一般公共预算支出168,250万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的96.96%,比上年减支28,372万元,下降14.43%;主要支出项目完成情况是:
(1)一般公共服务支出20,348万元, 比上年增加1,166万元,增长6.08%,完成预算的99.61%;
(2)国防支出82万元, 比上年减加18万元,下降18%,完成预算的100%;
(3)公共安全支出9,128万元,比上年增加902万元,增长10.97%,完成预算的100%;
(4)教育支出17,525万元,比上年增加5,372万元,增长44.2%,完成预算的99.76%;增长较快的主要原因是:1.发放教师工资增量1768万元;2.自治区农业转移人口市民化奖励资金用于学校建设927万元;3.教育费附加支出比上年增加1320万元。
(5)科学技术支出7,929万元,比上年增加3,191万元,增长67.35%,完成预算的95.89%,增长较快的主要原因是落实上级专项补助2,586万元;
(6)文化体育与传媒支出1,129万元,比上年增加76万元,增长7.22%,完成预算的100%;
(7)社会保障和就业支出6,102万元,比上年减少17万元,下降0.28%,完成预算的99.3%;
(8)医疗卫生支出3,932万元,比上年增加410万元,增长11.64%,完成预算的97.91%;
(9)节能环保支出2,174万元, 比上年减少469万元,下降17.74%,完成预算的100%;
(10)城乡社区支出56,199万元,比上年减少16,446万元,下降22.64%,完成预算的99.99%;
(11)农林水支出1,665万元,比上年减少194万元,下降10.44%,完成预算的90.05%;
(12)资源勘探电力信息等支出26,125万元,比上年减少20,422万元,下降43.87%,完成预算的91.49%;
(13)商业服务业等支出7,963万元,比上年增加158万元,增长2.02%,完成预算的79.49%,本科目只是落实上级补助,本级无资金安排,执行率低的原因:一是上级专项补助文件下达太晚当年无法落实,二是部分补助资金需等项目验收后才能拨款支付,三是部分企业达不到专项补助文件设立的条件,需上级下文收回,导致无法拨款,只能结转下年继续使用;
(14)金融支出1,747万元,比上年增加1,373万元,增长367.11%,完成预算的100%,增长过快的主要原因是拨付南宁市融资担保公司资本金1,600万元,属于一次性不可比因素。
(15)国土海洋气象等支出133万元,比上年增加6万元,增长4.72%,完成预算的93.01%;
(16)住房保障支出3,494万元,比上年减少341万元,下降8.89%,完成预算的100%,
(17)债务付息支出2,543万元,比上年减少2,998万元,下降54.11%;
(18)债务发行费用5万元,比上年减少53万元,下降91.38%,完成预算的100%;
(19)其他支出27万元,比上年减少68万元,下降71.58%。本科目只是落实上级补助,本级无资金安排。
4.转移性支出决算情况
转移性支出由上解上级支出、债务还本支出两项构成:
(1)上解上级支出12,517万元,其中:体制上解支出304万元,出口退税专项上解支出1,226万元,专项上解支出10,987万元(其中:代扣代收和代征税款手续费上解58万元,行政区域调整利益划转上解4万元,税务经费上解455万元,集中城建税上解859万元,收入基数调整上解91万元,安宁支出基数划转-652万元,安宁年度新增上划中央两税返还收入划转5万元,安宁市本级收入基数划转894万元,加快城区经济发展的实施意见西乡塘补偿款7,273万元,2017年南宁综合保税区社会事务管理费用划转2,000万元)。
(2)债务还本支出10,069万元
5.财政减收和预备费安排使用情况
(1)财政减收安排使用情况:高新区本级一般公共预算收入完成147,367万元,比年初预算减收19,717万元,相应减少城乡社区支出10,496万元,资源勘探信息等支出9,221万元
(2)预备费安排使用情况:年初预算安排预备费1,900万元,当年未使用,年终调入预算稳定调节基金
6.“三公”经费支出情况
按照财政部统计口径,汇总本级预算单位报送的2017年度部门决算,2017年高新区一般公共预算(含当年财政拨款和上年结余)安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计179.25万元,比上年减少87.97万元,下降32.92%。其中:公务接待费24.71万元,比上年减少7.67万元,下降23.69%;因公出国(境)经费46.60万元,比上年增加29.49万元,增长172.36%;公务用车运行维护费107.94万元,比上年减少109.79万元,下降50.42%。
主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,实行公务用车制度改革,严格控制“三公”经费支出
7.政府债务决算情况
高新区2017年年初政府债务余额164,738万元,当年债务转贷收入52,450万元,债务还本支出52,469万元,采用其他方式化解的债务本金19万元, 2017年底政府债务余额164,700万元。全部是置换债券,其中一般债券8.6亿元,专项债券7.87亿元。偿还时间如下: 2019年到期的债券13,108万元; 2020年到期的债券52,553万元; 2021年到期的债券15,670万元; 2022年到期的债券17,000万元;2023年到期的债券18,359万元;2024年到期的债券25,400万元;2026年到期的债券22,572万元。
8.2016年结转资金使用情况
2016年结转2017年继续使用的资金7,312万元,已使用5,184万元,结余2,128万元按照盘活财政存量资金要求收回总预算统筹安排。
9.预算稳定调节基金和预算周转金安排使用情况
根据《南宁市人民代表大会常务委员会关于批准2016年市本级决算的决议》(南人发〔201724号),批复高新区2016年预算稳定调节基金期末余额3,352万元、预算周转金期末无余额。2017年调整预算时已动用预算稳定调节基金统筹用于一般公共预算支出3,352万元,未安排预算周转金。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2017年高新区政府性基金预算收入4,247万元(全部是城市基础设施配套费收入),上级补助收入169,147万元(其中:大中型水库移民后期扶持基金收入补助317万元,国有土地使用权出让收入补助168,378万元,大中型水库库区基金收入补助70万元,彩票公益金收入补助382万元);上年结余收入4,568万元,地方政府专项债券转贷收入42,400万元。
2017年高新区政府性基金支出132,383万元,主要项目决算情况如下:社会保障和就业支出308万元, 比上年增加55万元,增长21.74%,完成预算的96.86%;城乡社区支出130,811万元, 比上年增加85,418万元,增长188.17%, 完成预算的75.55%,其他支出204万元,比上年增加51万元,增长33.33%,债务付息支出1,018万元,债务发行费用支出42万元。
收支相抵,年终滚存结余45,579万元。结余较大的主要原因是:高新区政府性基金收入主要来源于上级补助收入,土地出让金分成收益4亿元(南财综[2017]478号)2017年12月28日下达文件,资金2018年1月份才收到,导致2017当年无法形成支出,只能做结余处理,在2018年已支出。
(三)2017年高新区预算调整情况
预算执行中受收入结构发生变化、动用预算稳定调节基金、上级补助资金等因素影响,引起了预算总收入和总支出发生变化,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,高新区上报了2017年预算调整方案,并经2017年11月28日召开的南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议审议批准。
1.一般公共预算调整方案
(1)高新区财政总收入计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。其中:转移性收入由年初4.53亿元调整为5.51亿元,增加0.98亿元,主要是上级补助收入增加0.74亿元,市财政决算批复上年结余(结转)收入减少915万元,动用预算稳定调节基金增加0.34亿元。
(2)高新区财政总支出计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。一般公共预算支出由年初18.53亿元调整为17.35亿元,比年初预算减少1.18亿元;转移性支出由年初2.41亿元调整为2.34亿元,减少670万元。调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余2.53亿元。
    2.政府性基金预算调整方案 
(1)政府性基金收入预算调整方案
高新区政府性基金收入由年初14.39亿元调整为22.01亿元,增加7.62亿元。其中:当年政府性基金预算收入由年初0.14亿元调整为0.4亿元,增加0.26亿元;转移性收入由年初14.25亿元调整为21.61亿元,增加7.36亿元,其中:上级政府性基金补助收入增加6.91亿元,上年结余收入增加0.45亿元。
(2)高新区政府性基金支出预算调整方案
高新区政府性基金总支出由年初14.39亿元调整为21.75亿元,增加7.36亿元。其中:当年政府性基金预算支出由年初10.14亿元调整为17.51亿元,增加7.37亿元。调整后基金预算收支平衡,收支相抵,结余2,600万元。 
(四)2017年高新区本级预算执行情况和其他财政收支审计相关问题的整改情况
1.关于“非税收入未及时上缴国库”的问题
针对该问题,财政局今后严格按照《预算法》的规定,政府的全部收入全额及时上缴国库。
2. 关于“支付征地各拆迁补偿支出等专项资金未实行国库集中支付制度”的问题
针对该问题,财政局正在落实,9月30日前把高新区土地储备中心纳入国库集中支付管理。
三、2017年重点支出情况及财政运行效果
(一)强化收支管控,财政经济实现平稳运行
收入方面:一是抓好财政经济运行分析。主动与国税、地税部门配合,做好收入测算,摸清财源底数、梳理增减因素,及时掌握财政收入情况,协调解决实际困难和问题。二是继续加大综合治税力度。加强组织收入部门协调联动,形成各职能部门共同抓征收的工作局面,切实加大对主体税种征收力度,积极开展重点税源调查,强化跟踪管理,堵塞收入漏洞,深挖增收潜力,共同确保实现财税增收。2017年重点税源贡献突出, 100万元以上纳税户共415户,上缴税收31.76亿元,占全部税收比重为79.75%,其中1000万元以上纳税户77户,上缴税收22.17亿元,占全部税收比重为55.68%。全年组织财政收入41.6亿元,同比增长11.3%,超额完成年初人大会通过的收入目标。
支出方面:坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,确保重点项目建设和各类重点民生支出需要。一是强化预算支出管控。切实加快支出预算进度,完善财政支出考核机制建设,保障支出预算按进度均衡执行;硬化预算刚性约束,严控预算追加,规范预算调整,严格按照人大批复执行。坚决贯彻执行中央“八项规定”,严格控制一般性支出和“三公”经费。二是加快上级专项转移支付支出进度,及时发挥专项转移支付资金的使用效益。重点督促相关项目主管部门和单位进一步加快项目支出进度,对支出进度偏慢的项目和单位,下发通知,督促其查找原因、限期整改,各部门齐抓共管,切实加快专项转移支付支出执行进度。
   (二)积极筹措,全力服务重点项目及园区建设
紧紧围绕市委、市政府工作思路及重点工作安排,按照高新区产业布局集中、土地集约利用、功能配套完善、环境文明友好的原则,认真统筹安排项目建设计划,围绕“老区升级、新区拓展”拉开园区建设新框架,为园区产业的转型升级打下坚实的基础。全年用于高新区土地收储征地、拆迁、土地报批、路网及五通一平建设、基建工程等资金支出17.36亿元。一是全力推进综合保税区建设。按照“两年成规模、五年大突破”的目标继续加快开发建设综合保税区及其配套区。加快土地一级开发建设,完成土地平整580亩、土方开挖450万立方;加快围网外路网建设,已建成桅杆路、杜鹃路和华兴路,共约12公里,在建的金海路等9条道路共约10公里;加快配套设施建设,公租房3#楼已竣工并交付使用,公租房2#、5#~7#楼及6号、9号标准厂房项目均已开工建设;加快协调推进水电设施建设,满足工程建设以及园区办公、生活的需要。积极开展南宁综合保税区封关运营筹备的相关工作,使综合保税区于2017年4月13日如期封关运营。重点推进南宁跨境贸易电子商务综合服务平台及跨境电商产业园建设,园区初步形成产业集聚。二是积极推进南宁·中关村双创示范基地、南宁创客城、南宁生态产业园等创新载体建设,搭建创新平台,为园区企业发展提供强有力的平台支撑。三是加速推进生态环境建设。大力支持生态乡村“三化”建设、棚户区改造、安置周转房、污水整治等民生工程建设,切实改善提升居民居住水平。四是全力加快实施公路自行车世界巡回赛赛道沿线建筑风貌整治工程。该赛事途经高新区的主要是安吉大道段,赛道沿线需进行建筑风貌整治的房屋数量为169栋,涉及建筑外立面面积约7.5万平方米,其中75栋还需进行屋面整治。工程投资约800万元,全面落实市委市政府下达的任务,向世界展示良好的城市面貌。
(三)创新支持方式,全力以赴推动经济发展。
坚持把创新作为内生动力,放大财政资金使用效益,助推经济加快发展。一是狠抓“降本减负”等惠企政策落实。为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步降低实体经济企业成本的意见》桂政发〔2017〕23号等政策文件,加大政策宣传,加强部门之间沟通对接,将政策落实到企业,从用工成本、用能成本、用地成本等方面切实为企业减轻负担,帮助园区企业切实解决发展困难,全力稳定园区工业经济基本面。二是狠抓产业发展,保障产业转型升级。以提升现代服务业和战略性新兴产业为方向,支持并引导发展新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料和节能环保等新兴产业以及现代服务业,全力发掘企业发展潜能,支持企业做大做强。三是稳抓落实创新驱动发展战略。稳步推进国家级创新型特色园区、国家知识产权试点园区、知识产权服务业集聚发展试验区建设。扎实推进企业专利申报、高企认定等工作,进一步提高创新平台建设和提升科技成果,积极组织园区企业申报自治区、南宁市及本级的创新扶持项目,通过运用财政贴息、无偿资助、资金配套等多种手段,加大对企业技术改造和产业结构调整的扶持力度,全年落实各项企业扶持资金4.37亿元。三是积极完善融资体系的建设。努力探索筹融资新办法,新渠道,继续协助总公司通过发行债务融资工具,融资租赁等筹集建设资金,助推项目建设。同时鼓励担保公司及金融机构积极为辖区中小企业提供融资支持,支持中小企业做大做强,夯实基础财源。
(四)加大民生保障,严格落实各项惠民政策。坚持把民生保障作为根本任务,优先扶持涉及民生的各项社会事业。统筹安排,突出重点,落实好各项惠民利民政策。支出重点向教育、社会保障、文体、医疗卫生、农业等民生工程倾斜,着力提升群众生活水平。按财政部口径计算,全年民生支出10.82亿元,占一般公共预算支出的64.32%。一是重点发展教育事业,全年教育支出17,525万元。其中:落实义务教育阶段教师工资、绩效工资增量以及生均公用经费1.05亿元,落实学前教育入园补助及改革发展补助等资金335万元,当年教育费附加收入的51%即3,090万元划给西乡塘区使用,安排中小学校舍新建、改扩建资金4,054万元加快推进学校基础建设项目,高新初级中学已建成并于9月正式开学,高新区直属幼儿园已完成相关建设工作,2018年初正式开学;心圩中心小学、罗文坡小学、明华小学等6个新建、迁建、改扩建学校工作稳步推进,为辖区学校10间教室配备“班班通”多媒体设备,组织教师参加信息技术应用能力提升培训,改善学校教学设施和办学条件。二是持续提高社会保障水平。扎实开展高新区机关事业单位养老保险制度改革工作,制定了机关事业单位养老保险改革过渡期管理政策配套措施和基金财务管理办法,机关事业单位养老保险全面启动。目前已完成采集25家单位共1355人的基本信息及完成清算23家单位的工作,并从今年6月起264名机关事业退休人员养老金全面实现社会化发放。全年社会保障和就业支出6,102万元,其中:基层政权和社区建设支出1,007万元,其他民政支出141万元,聘用人员社保缴费1,580万元,行政事业单位退休支出1,917万元,抚恤、城乡低保、残疾人事业、社会福利,财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等资金1,095万元,落实好为民办实事项目及社会救助政策三是全年医疗卫生与计划生育支出3,932万元,其中:行政事业单位医疗支出1,842万元,基层医疗卫生机构支出368万元,人口和计划生育事务支出504万元,食品和药品监督管理支出230万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出152万元,基本公共卫生服务项目支出736万元,重点做好疾病防控工作四是全年城乡社共支出56,199万元,其中城乡社区管理事务4,016万元,城乡社区规划与管理499万元,城乡社区公共设施44,507万元,城乡社区环境卫生7,171万元,着重开展了市容市貌环境卫生综合整治、环自行赛赛道整治、辖区内河黑臭水体整治、扬尘污染治理、整洁畅通有序大行动、乡村建设、整治“两违”,切实改善辖区人居环境。五支农惠农政策全面落实,推动农村综合改革,全年农林水事务支出1,665万元。扎实做好重大动物疫病防控、畜禽产品安全监管、森林防火、防汛、水库移民及村级公共服务中心建设等工作。积极推进对口扶贫帮扶工作,向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、向精准扶贫对口帮扶村拨付扶贫资金248万元。对村民委员会和村党支部的补助438万元。
(五)深化改革,加强财政监管
1、继续深化预算管理制度改革,认真贯彻落实《预算法》,从严从紧编制支出预算,合理统筹安排资金。积极完善预算执行全过程动态监控机制,完善预算执行管理办法,全面推进预决算公开工作,切实增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率。
2稳步推进预算绩效管理改革。高新区共有预算单位26个,参加预算绩效管理工作考评的单位共有26个,预算绩效管理工作推进范围达到100%,实现全覆盖。预算绩效考核涉及各预算单位100万元以上的所有项目。整体支出绩效目标管理的部门是南宁高新技术产业开发区管理委员会1个预算单位。
3继续深化国库集中支付制度和公务卡制度改革。一是进一步扩大国库集中支付资金范围,实现辖区24个预算单位全覆盖。积极研究预算单位与国库的业务衔接关系,简化优化支付流程,增大直接支付比例。二是全面推进公务卡管理改革,严格执行公务卡强制结算目录,加强公务卡使用情况监控,切实提高公务卡使用率。三是建立健全财政资金执行动态监控机制,今年高新区正式运行预算执行动态监控系统,共制定了11条预警信息,为财政监管人员及时发现预算单位违规操作行为、有效实施事前事中控制发挥了积极作用。
4、进一步强化财政投资评审管理。不断完善财政投资项目建设事前评审机制,注重项目预算和招标控制价把关,对南宁·中关村双创示范基地、南宁综合保税区一期工程、高新大道E标等一大批重点项目实行跟踪评审,及时配合解决施工过程中遇到的各种变更、隐蔽工程收方等问题,确保了一大批区重点工程项目的顺利推进。
5、进一步加大政府采购监管力度。坚持政府采购监督管理与操作执行相分离的原则,实行政府采购合同备案制。切实加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,加强对采用政府非公开招标方式以外其他招标方式的审批,积极推进高新区政府购买服务制度建设,依法依规处理政府采购投诉项目案件,确保政府采购工作的规范化、法制化、制度化。
6、切实加强财政监督。一是抓好专项资金监管。联合纪检监察室、社会事业局等相关部门对教育文化、农村低保、农林水利、农资综合、畜牧水产、扶贫资金等民生和强农惠农项目进行监督检查,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。二是抓好财政内部监管。积极研究制定内部控制基本制度及预算编制风险控制、预算执行风险控制、政策制定风险控制等八类专项风险防控管理办法,认真履行财政源头治理和反腐败工作职责。三是部署抓好行政事业单位内部控制基础性评价工作,以评促建,积极推动各行政事业单位开展内部控制制度建设工作,建立健全责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。四是抓好日常财政监管。强化财务基础规范化工作,严格日常行政经费报账审核程序,规范手续,从严把关,加强对各部门经费使用情况监控,重点控制“三公”经费。
 高新区2017年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,一是财源结构不优,财政增收乏力的问题依然存在,随着财政收入基数的增大,增收难度进一步加大,保持财政收入持续稳定增长压力加大。从中长期均衡看,发展壮大财源的任务较重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;二是财政收支矛盾突出,特别是托管南宁综合保税区后,建设开发及完善基础设施资金需求巨大,同时,改善民生、“大行动”、“生态乡村”等支出需求较大。面对日益增长的刚性支出与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升。针对上述问题,我委将高度重视,进一步深化财政改革,优化财政资源配置,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。
四、进一步提高预决算管理水平
针对当前存在的问题和不足,我们将继续深化各项财政改革,切实加强科学化精细化管理,进一步提高预决算管理水平。            
(一)进一步提高预算编制管理水平
继续深化部门预算改革,完善部门预算编审机制,进一步细化预算编制内容,完善支出标准体系,加强结转结余资金预算编制管理,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,紧紧围绕管委会决策实现集中财力办大事。
(二)进一步提高预算执行管理水平
进一步加强财政收入组织工作,加大力度培植和壮大财源,确保各项税收和非税收入应收尽收,切实提高财政收入总量和质量。最大限度地用活、用好、用透中央政策,争取中央、自治区财政进一步加大对高新区支持力度。进一步强化预算支出执行管理,严格控制预算执行中的调整和追加,强化预算约束力;严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长;不断优化财政支出结构,继续加大结转结余资金管理和资金整合力度,切实提高财政资金使用效益;及时细化和下达预算资金,加强财政资金拨付管理和完善部门支出进度通报考核机制,督促加快财政支出进度。加强地方政府性债务管理,切实防范财政金融风险。
(三)进一步提高预算绩效管理水平
牢固树立绩效理念,加大力度推进预算绩效管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,逐步实现预算绩效管理横向到边、纵向到底,并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金的项目绩效管理。建立健全标准统一、规范可行的预算绩效管理制度体系、绩效评价指标体系和绩效考核机制。继续扩大预算绩效管理试点范围。
(四)进一步提高预决算公开工作水平
全面推进财政预决算信息公开,提高财政管理透明度。除涉及国家秘密的内容外,主动向社会公开经市人大审查批准的财政预决算、调整预算及“三公”经费,全面落实预算法,不断提高依法行政、依法理财水平。进一步加强对部门预决算公开工作的指导,全面提高部门预决算公开工作水平。
(五)进一步提高财政监督管理水平
    建立健全财政监督体系,牢固树立“大监督”理念,加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制,采取专项监督和日常监管相结合的方式,推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程。完善财政投资评审管理机制,提高项目支出预算管理科学化、精细化和规范化水平。继续加强重点民生专项资金和重大项目资金监督检查,深化部门预算监督工作,对存在违法违规的问题提出整改要求并追踪整改情况。
2017年我们继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,积极接受市人大常委会的依法监督,扎实做好各项财政工作,以高度的责任感,扎实工作,积极作为,为实现高新区经济又好又快发展继续努力奋斗。
南宁高新区2017年财政决算草案.xls
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