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关于2019年南宁高新区决算草案的报告

发布时间:2020-09-16 17:31     来源:财政局   

关于2019年南宁高新区决算草案的报告

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定和市人大常委会的安排,受高新区管委会委托,现向市人大常委会本次会议报告2019年高新区决算情况,请予以审查。

2019年,面对更加错综复杂的国内外环境,高新区全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。认真贯彻落实中央、自治区和南宁市的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续打好三大攻坚战。立高新区党工委、管委会确定的“一个目标”、落实“ 三个攻坚突破年”,推进“六项重点工作思路,努力化解经济下行新压力,深入推进财政各项改革,优化支出结构,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展继续保持社会和谐稳定。

一、2019年高新区决算总体情况

2019年,高新区本级财政总收入283,346万元,其中:一般公共预算收入180,734万元,上级补助收入74,032万元,调入资金4,039万元 ,上年结余收入21,541万元,调入预算稳定调节基金3,000万元。

财政总支出248,999万元,其中:一般公共预算支出231,883万元,上解支出 14,489万元(包含体制上解304万元、出口退税基数专项上解1226万元、城建税上解975万元、托管安宁片区补偿给西乡塘区支出8,918万元、托管综合保税区补偿给良庆区支出2,000万元等),地方政府一般债券还本支出2,627万元,补充预算稳定调节基金18,488万元。

收支相抵,年终滚存结余15,859万元。

2019年政府性基金总收入242,187万元,其中:政府性基金预算收入9,911万元,上级补助收入143,313万元,上年结余4,563万元,债务转贷收入84,400万元。当年政府性基金总支出238,416万元,其中:政府性基金预算支出225,424万元,调出资金2,492万元, 地方政府专项债券还本支出10,500万元。收支相抵,年终滚存结余3,771万元。

2019年高新区国有资本经营预算收入1,923万元(属于利润收入),上年结余4万元。国有资本经营预算支出380万元,调出资金1,547万元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于改善民生方面。收支相抵,年终滚存无结余。

2019年高新区社会保险基金预算收入(全部是机关事业单位养老保险基金收入)3,592万元,社会保险基金预算支出(全部是机关事业单位养老保险基金支出)2,139万元, 收支相抵,2019年社会保险基金预算当年收支结余1,453万元,年终滚存结余3,659万元。

二、2019年高新区收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2019年,一般公共预算收入180,734万元,同比增收26,250万元,增长16.99%,完成调整预算(167,953万元)的107.61%;

(1)税收收入完成161,139万元,比上年增收17,362万元,增长12.08%。其中:增值税(留成部分)收入78,982万元,比上年增收12,167万元,增长18.21%;企业所得税收入(30%部分)32,996万元,比上年减收345万元,下降1.03%;个人所得税收入(25%部分)6,556万元,比上年减收4,771万元,下降42.12%;城市维护建设税收入16,242万元,比上年增收232万元,增长1.45%;房产税收入19,355万元,比上年增收10,314万元,增长114.08%,增长快的主要原因是房产税纳税期限政策的调整(由原来的按月缴纳调整为按年计算,分上、下半年两期申报缴纳);印花税收入7,011万元,比上年减收231万元,下降3.19%。

(2)非税收入完成19,595万元,比上年增收8,888万元,增长83.01%。其中:专项收入6,909万元,比上年增收231万元,增长3.46%;行政性收费收入439万元,比上年减收144万元,下降24.7%;国有资源(资产)有偿使用收入9,953万元,比上年增收8,338万元,增长516.28%,主要是租金收入和利息收入。罚没收入2,279万元,比上年增收487万元,增长27.18%;其他收入15万元,比上年减收24万元,下降61.54%,主要是2018年明月湖相思湖公园鲜鱼转让项目收入,属一次性增收,不可比。

2.转移性收入决算情况

转移性收入由上级补助收入、上年结余、调入资金、动用预算稳定调节基金构成。

(1)上级补助收入74,032万元,其中:返还性收入12,131万元,其中:增值税税收定额返还315万元,营改增基数返还4,339万元,所得税基数返还991万元,自治区分享四税基数返还6,486万元;一般性转移支付收入9,383万元,其中:均衡性转移支付收入1,770万元,体制补助收入-562万元,结算补助收入-219万元,基层公检法司转移支付收入11万元,基本养老金转移支付收入117万元,固定数额补助收入155万元,教育共同财政事权转移支付收入6,605万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入10万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入404万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入505万元;农林水共同财政事权转移支付收入6万元;住房保障共同财政事权转移支付收入523万元;其他一般性转移支付收入57万元;专项转移支付收入52,519万元。

(2)上年结余收入21,541万元

(3)调入资金4,039万元

(4)动用预算稳定调节基金3,000万元

3.一般公共预算支出决算情况

2019年一般公共预算支出231,883万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的93.6%,比上年增支47,125万元,增长25.51%;主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出32,203万元, 比上年减少584万元,下降1.78%,完成预算的100%;

(2)国防支出79万元, 比上年增加8万元,增长11.27%,完成预算的100%;

(3)公共安全支出10,878万元,比上年减少1,663万元,下降13.26%,完成预算的100%;

(4)教育支出30,245万元,比上年增加2,415万元,增长8.68%,完成预算的100%

(5)科学技术支出44,868万元,比上年增加24,993万元,增长125.75%,完成预算的100%,主要是细化年初预算,用于扶持高新技术、科技创新型企业、企业研发以及双创企业的扶持资金列入“科学技术支出”科目;

(6)文化体育与传媒支出712万元,比上年减少247万元,下降25.76%,完成预算的100%;

(7)社会保障和就业支出13,239万元,比上年增加3,610万元,增长37.49%,完成预算的100%,增长快的主要原因是落实上级补助资金3,249万元所致

(8)卫生健康支出5,369万元,比上年增加387万元,增长7.77%,完成预算的99.55%;

(9)节能环保支出2,256万元, 比上年减少329万元,下降12.73%,完成预算的100%;

(10)城乡社区支出33,607万元,比上年增加388万元,增长1.17%,完成预算的99.41%;

(11)农林水支出2,098万元,比上年减少259万元,下降10.99%,完成预算的92.06%

(12)资源勘探电力信息等支出28,869万元,比上年增加5,333万元,增长22.66%,完成预算的90.28%

(13)商业服务业等支出14,043万元,比上年增加5,369万元,增长61.9%,完成预算的53.22%,此科目主要是落实上级专项补助资金,资金使用期限两年,尚有12,343万元结转下年继续使用;

(14)金融支出1,500万元,比上年增加1,461万元,增长3746.15%,完成预算的100%,增长快的主要原因是拨付联创公司增资款1,500万元,属于一次性不可比因素。

(15)自然资源海洋气象等支出95万元,比上年增加17万元,增长21.79%,完成预算的100%;

(16)住房保障支出7,850万元,比上年增加5,135万元,增长189.13%,完成预算的100%,主要原因是落实棚户区改造上级补助资金4,529万元;

(17)债务付息支出2,880万元,比上年减少1万元,下降0.03%,完成预算的100%。

4.转移性支出决算情况

上解上级支出14,489万元,其中:体制上解支出304万元,出口退税专项上解支出1,226万元,专项上解支出12,959万元(其中:代扣代收和代征税款手续费上解58万元,行政区域调整利益划转上解4万元,税务经费上解455万元,集中城建税上解975万元,基本公共服务领域财政事权和支出责任划分上解74万元,安全系统垂直管理经费上解91万元,安宁支出基数划转-652万元,安宁年度新增上划中央两税返还收入划转5万元,安宁市本级收入基数划转894万元,加快城区经济发展的实施意见西乡塘补偿款8,918万元,2019年南宁综合保税区社会事务管理费用划转2,000万元)。

5.债务还本支出2,627万元

6.预备费安排使用情况

预备费安排使用情况:年初预算安排预备费1,770万元,当年未使用, 按规定补充预算稳定调节基金

7.“三公”经费支出决算情况

根据一般公共预算支出决算经济分类表,2019年高新区一般公共预算安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计289万元,比上年增加86万元,增长42.36%。其中:公务接待费23万元,比上年减少1万元,下降4.17%;因公出国(境)经费47万元,比上年减少30万元,下降38.96%;公务用车购置81万元,比上年增加81万元,购置执法车辆公务用车运行维护费138万元,比上年增加36万元,增长35.29% 主要是车辆老化,维修费用增加。

8.政府债务决算情况

高新区2019年年初政府债务余额164,681万元,当年债务还本支出13,127万元,当年新增专项债务84,400万元, 2019年底政府债务余额235,954万元。其中一般债务83,354万元,专项债务152,600万元。偿还时间如下: 2020年到期的债务52,553万元; 2021年到期的债务15,670万元; 2022年到期的债务17,000万元;2023年到期的债务18,359万元;2024年到期的债务109,800万元;2026年到期的债务22,572万元。

9.2018年结转资金使用情况

2018年结转2019年继续使用的资金21,541万元,已使用15,194万元,结余6,347万元按照盘活财政存量资金要求收回总预算统筹安排。

10.预算稳定调节基金和预算周转金安排使用情况

2018年底,高新区预算稳定调节基金期末余额9,412万元、预算周转金期末余额为零。2019年年初预算动用预算稳定调节基金3,000万元,统筹安排一般公共预算支出,未安排预算周转金。

2019年,高新区一般公共预算收入超收12,781万元。当年安排预备费1,770万元未使用,按规定补充预算稳定调节基金,政府性基金超收2,411万元,国有资本经营超收1,423万元,一般公共预算净结余调入预算稳定调节基金103万元,当年合计调入18,488万元,2019年期末余额为24,900万元。

11预算调整情况。

2019年高新区一般公共预算执行过程中没有涉及《预算法》规定的预算调整事项,根据南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准的预算调整方案, 2019年高新区一般公共预算总收入及总支出各安排195,185万元,与年初预算数相同。

    年度预算执行终了,高新区一般公共预算总收支决算数比年初预算数多88,161万元,主要是由于上级补助收入增加61,715万元并相应安排支出,当年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算共计超收16,700万元, 按规定补充预算稳定调节基金。根据《预算法》第六十七条规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

12.重大支出政策及重点支出执行情况

2019年,高新区坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,努力化解经济下行巨大压力,迎难而上,积极应对。

(1)持续保障和改善民生。与人民群众生活直接相关的教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障方面的民生支出共57,415万元,占一般公共预算支出的24.76%;用于农林水、节能环保、城乡社区方面与民生密切相关的支出共37,961万元,占一般公共预算支出的16.37%。全力完成自治区、南宁市下达的各项民生工程年度任务,让发展成果惠及百姓,持续增进民生福祉。

(2) 落实政策,助推经济发展。以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策并加力增效,着力支持实体经济和减轻企业负担,与扶持、培育企业直接相关的科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出共98,013万元, 占一般公共预算支出的42.27%,推动产业链向中高端发展,推进产业转型升级,深化创新驱动发展、集聚发展新动能,推动工业经济高质量发展。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收入决算情况

2019年高新区政府性基金预算收入9,911万元(全部是城市基础设施配套费收入),上级补助收入143,313万元(其中:国有土地使用权出让收入补助142,724万元,彩票公益金收入补助148万元, 大中型水库移民后期扶持补助440万元);上年结余收入4,563万元,政府专项债务转贷收入84,400万元。

2、政府性基金预算支出决算情况

2019年高新区政府性基金支出225,424万元,主要项目决算情况如下:城乡社区支出222,254万元, 比上年减少72,579万元,下降24.62%, 完成预算的98.61%;下降较大的主要原因是城乡社区支出的资金来源为上级专项补助(全部为土地出让金收入回拨),补助资金减少,相对应的支出也随之减少。其他支出152万元,比上年减少444万元,下降74.5%,完成预算的97.44%;主要原因是:当年支出随着补助资金减少而减少。债务付息支出2,584万元, 与上年相同,完成预算的100%。债务还本支出10,500万元,调出资金2,492万元, 调入一般公共预算进行统筹安排。

收支相抵,年终滚存结余3,771万元。

3.预算调整情况

根据南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准的预算调整方案,调整后2019年高新区政府性基金预算总收入及总支出各安排24.65亿元,比年初预算数各增加8.44亿元(全部是土地储备专项债券转贷收入),增长52.07%,收支平衡。

    年度预算执行终了,高新区政府性基金预算总收支决算数小于市人大常委会审查批准的调整预算数0.43亿元,主要是转移性收入减少0.67亿元、支出也相应减少。根据《预算法》第六十七条规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

4、重大支出政策及重点支出执行情况

高新区政府性基金预算支出根据基金预算收入、上级补助、新增专项债务情况和项目实际需求主要用于以下用途:征地拆迁和补偿支出90,677万元,城市建设支出69,053万元,被征地农民缴纳养老保险费16,556万元,已征收未交付的土地出让项目16,500万元,土地一级开发项目29,397万元,专项债务利息2,584万元、大中型水库移民后期扶持资金308万元,用于社会福利支出152万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

    1.国有资本经营预算收入决算情况。

    2019年,高新区当年国有资本经营预算收入1923万元,完成调整预算的384.6%,全部是利润收入。上年结余收入4万元。

    2.国有资本经营预算支出决算情况。

    2019年,高新区当年国有资本经营预算支出380万元,完成调整预算的100%,全部是国有企业政策性补贴。国有资本经营预算转移性支出1,547万元,全部是调出资金,主要是超收收入,按政策调入一般公共预算补充预算稳定调节基金

    收支相抵,年终结余为零。

    3.预算调整情况

2019年高新区国有资本经营预算执行过程中没有涉及《预算法》规定的预算调整事项,根据南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准的预算调整方案, 2019年高新区国有资本经营预算总收入及总支出各安排500万元,与年初预算数相同。

    年度预算执行终了,高新区国有资本经营预算总收支决算数比年初预算数多1,427万元,主要是国有资本经营预算超收1,423万元, 按规定补充预算稳定调节基金。根据《预算法》第六十七条规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

   (四)社会保险基金预算收支决算情况

    1.社会保险基金预算收入决算情况。

2019年高新区社会保险基金预算收入3,592万元,全部是机关事业单位养老保险基金收入,完成年初预算的119.4%,同比增长17.9%

2.社会保险基金预算支出决算情况。

社会保险基金预算支出2,139万元,全部是机关事业单位养老保险基金支出,完成年初预算的97.4%,同比增长11.9%

收支相抵,2019年社会保险基金预算当年收支结余1,453万元,年终滚存结余3,659万元。

3.预算调整情况

根据南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准的预算调整方案,调整后2019年高新区社会保险基金预算收入合计数由年初3008万元调整为3520万元,增加512万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金保险费收入增加507万元,机关事业单位基本养老保险基金利息收入增加5万元。高新区社会保险基金预算支出合计数无调整。

年度预算执行终了,高新区社会保险基金预算总收入决算数大于市人大常委会审查批准的调整预算数72万元,主要是当年收入增加72元。根据《预算法》第六十七条规定,上述事项无需编制预算调整方案报批。

三、落实人大批准预算决议有关情况

1.加强预算执行管理,提升财政财力保障水平

一是强化部门联动,狠抓组织收入工作。强化财政与税务合力,加强税源研究,抓好财政经济运行监控,努力克服结构性减税效应扩大因素影响,依法强化财政收入征管,进一步提高财政收入质量。2019年非税收入占一般公共预算收入的比重为10.84%,财政收入质量继续保持较优水平。二是挖掘增量因素,积极争取上级财政支持。加强对国家政策导向和支持重点的把握,夯实项目前期工作,找准关键点主动出击,加大申报力度,积极争取中央、自治区更多资金支持。2019年向上级财政争取专项补助资金5.25亿元;争取新增债券8.44亿元,增强高新区社会经济发展财力保障。三是加强预算执行管理。继续坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,从严控制一般性支出,强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向,为稳定高新区经济发展、促进民生事业建设提供了坚实保障。

2. 继续强化基础设施建设,助力经济发展

紧紧围绕高新区党工委、管委会“1236”工作思路,坚持完善基础,提升品质,持续推进产城融合建设,人居环境呈现新面貌。全年推进118个基础设施项目建设,棚户区改造开工164套(户),全年用于土地收储征地、拆迁、土地报批、路网及五通一平建设、基建工程、厂房建设、污水管网、污水处理设施、黑臭水体整治、水电工程项目、市政建设项目等建设资金支出24.5亿元。

(1)全力推进南宁综合保税区建设。全年累计完成征地8285亩,拆迁47.7万平方米,完成土地平整4295亩,土方开挖约2185万立方米。园区路网建设有序推进,金海路二期已基本完成施工、华海路二期、海德路二期、华安路一期、那浪西路、华兴路南段正在建设。园区服务配套设施持续完善。商务中心1#2#楼正在装修;商品展示中心、邻家广场、华威小学、汇通产业园等项目建设正在推进。

(2)积极参与西部陆海贸易新通道建设。积极参与项目建设实施方案的研究,协调落实自治区、南宁市有关优惠政策,全力为推动陆海新通道建设、加快外向型经济发展、拓宽南宁渠道提供支持保障。目前项目一期1064亩周边道路建成通车,展示中心二期投入使用,东盟货运物流联合总会广西代表处入驻中新南宁国际物流园,E地块项目已竣工。

(3)加速推进中关村科技园建设。一期1.77平方公里基础设施建设已完成80%。安一路、宁五路、连畴路3条道路已竣工,科技园初步形成四纵三横的路网格局。此外连畴路南段半幅通车实现了科技园与北湖北路的直接衔接,进一步缩短南宁·中关村创新示范基地与中关村科技园的距离,提高区域出行效率,进一步推动产业发展。

(4)全力推进跨境电子商务综合试验区核心区建设。一是建设完善跨境电子商务综合服务平台和广西电子口岸跨境电商大数据中心,为综试区核心园区实现快速通关提供了有力的技术保障。二是建设完成跨境电商监管仓及保税仓一期项目,启动中国(南宁)跨境电子商务综合试验区核心区银海保税仓项目建设,加快完善园区基础设施配套。三是建设完成南大门跨境电商保税直购中心项目,打造跨境零售新模式。四是清华启迪—南宁综保区跨境电商实训基地项目已落地,跨境电商人才生态建设逐步展开。

3.落实激励政策,全力以赴推动经济发展

紧紧围绕主导产业,实施项目带动战略,调结构,促转型,上规模,求效益,做强做优特色产业,做大做强新兴产业。

(1)兑现企业优惠政策。优化业务流程,加快材料审核和资金拨付速度,及时兑现600多家(次)企业在设备补助、厂房装修、厂房租金、技术改造、融资贴息、研发投入,科技成果转化等方面的扶持资金,全年落实各项企业扶持资金9.8亿元,有效缓解了企业的资金压力,加快传统产业改造升级,争创名优品牌,提升产品竞争力

(2)助推企业转型升级。以提升现代服务业和战略性新兴产业为方向,支持并引导发展新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料和节能环保等新兴产业以及现代服务业,全力发掘企业发展潜能,支持企业做大做强。加快推动跨境电商业务开展,与国际国内知名电商企业多次互访洽谈,目前累计有42家跨境电商企业入驻南宁综保区。2019年南宁综保区跨境电商进出口业务量共计3499万单,总货值约8.40亿元,位居全国37个跨境电子商务综合试验区前列。

(3)打造创新型企业。注重科技型中小企业、瞪羚企业、高新技术企业等高成长性企业的培育,积极组织园区企业申报自治区技术创新示范企业、高新技术企业认定,2019年底,科技型中小企业达190家,占全南宁市的37.78%;广西瞪羚企业10家,占全南宁市的52.63%,入库培育5家。国家高新技术企业保有量预计达360家,占全南宁市的36.36%。

(4)加大国家双创示范基地建设。一是重新修订优惠政策。根据国家知识产权局最新要求,高新区重新修订印发《南宁高新区管委会促进企业创新发展若干政策》。按照新出台的政策开展受理、审核工作,加大政策兑现力度,鼓励企业加大自主创新能力,扶持企业创新发展。二是开展打造双创特色载体的建设工作。研究制定《关于支持打造高端人才引领型特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金使用管理办法》,引导各载体提升双创服务能力,大力培育孵化创新型企业。三是加大孵化载体建设。积极辅导和培育广西申能达科技企业孵化器申报国家级孵化器,目前,广西科技厅已推荐广西申能达科技企业孵化器申报国家级孵化器。2019年,南宁信息港众创空间、南宁职业技术学院源创智造众创空间、创加美实验室建设众创空间等3家高新区的双创载体获自治区科技厅备案。2019年7月1日,国家知识产权局公布了最新一批国家知识产权示范园区名单,南宁高新区名列其中,成为这批示范园区广西唯一一家国家知识产权示范园区。

(5)持续推进南宁·中关村创新示范基地发展。2019年创新示范基地(含相思湖区)新增行业重点企业33家,累计入驻达90家;新增创新团队87家,累计入孵达170家。已引进1名中国工程院院士、6名国家级高层次人才,支持培育3名国家“万人计划”专家和3名“八桂学者”。中关村企业累计在广西设立分支机构972家,投资额总计160亿元。创新示范基地通过举办以创新中国行、邕城创新汇等为代表的创新活动150多场,累计规模达20000多人,与来自区外的行业重点企业、中关村独角兽企业签约,推动双创资源快速在南宁高新区集聚,进一步扩宽交流渠道,营造良好的创新创业氛围。世纪联合、浪潮、斯维达拉等重点产业项目落户中关村科技园,2019年中关村科技园产业项目累计达16个。

4.优化支出结构,持续改善民生

统筹财力集中用于民生实事和重点项目建设等领域,支出重点向教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生项目倾斜,不断提升民生保障水平,增强人民群众的获得感和幸福感。按财政部口径计算,全年民生支出15.44亿元,占一般公共预算支出的66.58%。

是重点发展教育事业,全年教育支出30,245万元。其中:落实义务教育阶段教师工资福利支出、生均公用经费以及各项资助政策14,159万元,落实学前教育入园补助及改革发展补助等资金718万元,当年教育费附加收入的51%即3,506万元划给西乡塘区使用,安排中小学校建设资金10,195万元,稳步推进辖区中小学校舍新建、迁建、改扩建工作。

二是全年社会保障和就业支出13,239万元,其中:基层政权和社区建设支出1,140万元,社会福利支出2,592万元,聘用人员社保缴费2,827万元,机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出2,754万元,补助企业职工养老保险2,454万元,抚恤、城乡低保、特困人员救助供养、残疾人事业、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等资金1,046万元,承担自治区及南宁市下达的为民办实事任务共16项23个子项目,年底全面完成,积极兑现民生承诺。

三是全年卫生健康支出5,369万元,其中:行政事业单位医疗支出3,008万元,基层医疗卫生机构支出530万元,计划生育事务支出356万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出290万元,公共卫生支出1,047万元,基本公共卫生服务项目全面完成,医疗服务管理不断加强。

四是全年城乡社共支出33,607万元,其中城乡社区管理事务6,386万元,城乡社区规划与管理226万元,城乡社区公共设施18,388万元,城乡社区环境卫生8,438万元,着重开展了市容市貌环境卫生综合整治、环自行车赛道整治、辖区内河黑臭水体整治、扬尘污染治理、整洁畅通有序大行动、乡村建设、整治“两违”,防内涝、道路照明、园林绿化、给排水等市政设施的维修、养护等,切实改善辖区人居环境2019年首府南宁国家卫生城市每月一评全市排名中,高新区多次名列前茅。

五是全年农林水事务支出2,098万元。扎实做好非洲猪瘟疫情等重大动物疫病防控、强化畜禽产品安全监管、开展打击私屠滥宰专项整治、辖区内没有发生重大动物产品质量安全事故,舌尖上安全有保障。对村民委员会和村党支部的补助519万元。脱贫攻坚精准到位,向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、拨付领导定点扶贫村资金284万元主要领导、分管领导进村入户调研共计40多次。派工作人员驻村,协助扶贫干部做好“强基础、补短板”工作,确保打赢脱贫攻坚决战。

5.着力完善监督管理制度,促进财政管理效能提升

(1)加强预算管理,推进财政改革。认真贯彻落实《预算法》,规范预算运作程序,按照积极稳妥原则和“保工资、保运转、保民生”的要求,不断细化预算编制,调整和优化财政支出结构,保障各项刚性支出和民生项目的需要。坚持全面完整原则,依法编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等“四本预算”,完善全口径预算管理体系,确保预算编制全面真实。坚持收支平衡原则,量入为出、有保有压,既体现发展需要,又兼顾实际财力,努力开源节流、增收节支,确保财政收支平衡。积极完善预算执行全过程动态监控机制,完善预算执行管理办法,加大四本预算的统筹力度,全面推进预决算公开工作,切实增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率。建立预算支出绩效评价等有效措施,稳步推进预算绩效管理改革工作。

2积极推进国库管理改革。积极推进国库集中支付电子化管理改革,建立动态效验、电子验章、全程动态跟踪的业务管理方式,使预算单位足不出户即可完成授权支付业务,促进财政资金支付效率和财政资金支付安全管理水平的全面提升,高新区28家预算单位全部上线运行,实现全覆盖。

(3)稳步推进预算绩效管理改革。高新区2019年开展一百万以上预算绩效评价项目89个,其中,一千万以上项目有20个,资金规模为96,389万元,占当年项目支出规模184,409万元的52.27%,项目数和资金数均完成自治区及南宁市对该项工作的考评要求。

(4)进一步强化财政投资评审管理。不断完善项目建设评审机制,注重项目招标控制价把关。累计完成了46个工程项目的结算审核,送审金额为13,234万元,审定金额为10,884万元,核减2,349万元,核减率为17.8%。累计完成了136个工程项目的上控价编审工作,送审金额为127,245万元,审定金额为103,745万元,核减23,500万元,核减率为18.5%。财政投资评审工作的有效实施,规范了项目管理,为财政投资节约了大量财政资金,提高了财政资金的使用效率。

(5)切实加强财政监督。一是抓好专项资金监管。联合纪检监察室、社会事业局等相关部门对教育文化、农村低保、农林水利、农资综合、畜牧水产、扶贫资金等民生和强农惠农项目进行监督检查,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。二是抓好财政内部监管。积极研究制定内部控制基本制度及预算编制风险控制、预算执行风险控制、政策制定风险控制等八类专项风险防控管理办法,认真履行财政源头治理和反腐败工作职责。三是部署抓好行政事业单位内部控制基础性评价工作,以评促建,积极推动各行政事业单位开展内部控制制度建设工作,建立健全责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。四是抓好日常财政监管。强化财务基础规范化工作,严格日常行政经费报账审核程序,规范手续,从严把关,加强对各部门经费使用情况监控,重点控制“三公”两费。

高新区2019年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,一是财政收入增长缓慢。受到国家政策性减税因素影响,财政收入增长速度令人担忧,一直都在个位数运行,只有1月和3月同比增幅超过5%,其他月份都低于4%,与年初预算7%的目标相差较大。财政收入各月累计同比增长分别为1月5.14%、2月0.91%、3月7.69%、4月3.55%、5月-3.89%、6月0.32%、7月1.50%、8月-0.27%、9月0.79%、10月0.23%、11月-2.08%、12月3.47%。财政收入增长的基础仍不牢固,随着财政收入基数的增大,增收难度进一步加大,保持财政收入持续稳定增长压力加大。二是收支矛盾加剧,在财政收入增长放缓的同时,各项刚性支出有增无减,2019-2021偿债压力较大,形成的可用财力少,收支平衡压力加大,特别是南宁综合保税区、南宁高新区武鸣产业园(飞地园区)开发建设及完善基础设施资金需求巨大,同时,从2018年起五年内需分摊南宁市轨道交通建设资金约37亿元、改善民生、实施教育三年发展规划、“大行动”、“乡村振兴”等支出需求较大。面对日益增长的刚性支出与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升。针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,优化财政资源配置,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。

四、进一步提高预决算管理水平

针对当前存在的问题和不足,我们将继续深化各项财政改革,切实加强科学化精细化管理,进一步提高预决算管理水平。            

(一)进一步提高预算编制管理水平

继续深化部门预算改革,完善部门预算编审机制,进一步细化预算编制内容,完善支出标准体系,加强结转结余资金预算编制管理,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,紧紧围绕管委会决策实现集中财力办大事。

(二)进一步提高预算执行管理水平

进一步加强财政收入组织工作,加大力度培植和壮大财源,确保各项税收和非税收入应收尽收,切实提高财政收入总量和质量。最大限度地用活、用好、用透中央政策,争取中央、自治区财政进一步加大对高新区支持力度。进一步强化预算支出执行管理,严格控制预算执行中的调整和追加,强化预算约束力;严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长;不断优化财政支出结构,继续加大结转结余资金管理和资金整合力度,切实提高财政资金使用效益;及时细化和下达预算资金,加强财政资金拨付管理和完善部门支出进度通报考核机制,督促加快财政支出进度。加强地方政府性债务管理,切实防范财政金融风险。

(三)进一步提高预算绩效管理水平

牢固树立绩效理念,加大力度推进预算绩效管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,逐步实现预算绩效管理横向到边、纵向到底,并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金的项目绩效管理。建立健全标准统一、规范可行的预算绩效管理制度体系、绩效评价指标体系和绩效考核机制。继续扩大预算绩效管理试点范围。

(四)进一步提高预决算公开工作水平

全面推进财政预决算信息公开,提高财政管理透明度。除涉及国家秘密的内容外,主动向社会公开经市人大审查批准的财政预决算、调整预算及“三公”经费,全面落实预算法,不断提高依法行政、依法理财水平。进一步加强对部门预决算公开工作的指导,全面提高部门预决算公开工作水平。

(五)进一步提高财政监督管理水平

建立健全财政监督体系,牢固树立“大监督”理念,加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制,采取专项监督和日常监管相结合的方式,推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程。完善财政投资评审管理机制,提高项目支出预算管理科学化、精细化和规范化水平。继续加强重点民生专项资金和重大项目资金监督检查,深化部门预算监督工作,对存在违法违规的问题提出整改要求并追踪整改情况。

今后我们继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,积极接受市人大常委会的依法监督,扎实做好各项财政工作,以高度的责任感,扎实工作,积极作为,为实现高新区经济又好又快发展继续努力奋斗。


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